一、单位概况

（一）主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，承担好教育教学任务；

2.维护校园秩序，充分挖掘环境的教育资源，感受人与环境的和谐发展；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高“两教一保 ”的教育教学质量；

4.根据园所规模，合理设置幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5.抓好教师队伍建设，从德、能、勤、绩、廉等方面对每一位教师提出严格要求，让每个教师都积极主动地热心于教育事业；

6.做好安全防范，保障幼儿的人身安全；

7.承担主管部门交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市钱塘区向阳幼儿园单位预算包括：

杭州市钱塘区向阳幼儿园单位预算。本单位内设机构根据教育法有关规定，杭州市钱塘区向阳幼儿园有园长1 名。根据学校管理需求，内设教科室、办公室、总务室、保教室等4 个部门。根据相关要求，建立健全各部门的各项规章制度和岗位责任制。

二、2023 年杭州市钱塘区向阳幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市钱塘区向阳幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市钱塘区向阳幼儿园所有收入和 支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：教育支出。杭州市钱塘区向阳幼儿园 2023 年收支总预

算 823.61 万元。

（二）关于杭州市钱塘区向阳幼儿园 2023 年收入预算情况说明

杭州市钱塘区向阳幼儿园 2023 年收入预算 823.61 万元， 比 上年执行数减少 370.08 万元，下降 31.0%，主要是教育局预留项目减少，待教育局分解后下达。

其中：一般公共预算拨款收入 823.61 万元， 占 100.0%。

（三）关于杭州市钱塘区向阳幼儿园 2023 年支出预算情况说明

杭州市钱塘区向阳幼儿园 2023 年支出预算 823.61 万元， 比上年执行数减少 370.08 万元，下降 31.0%，主要是教育局预留项目减少，待教育局分解后下达。

1.按支出功能分类，包括教育支出 823.61 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 644.16 万元， 占 78.2%； 日常公用支出 145.85 万元， 占 17.7%；项目支出 33.60 万元， 占4.1%。

（四）关于杭州市钱塘区向阳幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭 州 市 钱 塘 区 向 阳 幼 儿 园 2023 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 823.61 万元。收入包括：一般公共预算 823.61 万元；支出包括：教育支出 823.61 万元。

（五）关于杭州市钱塘区向阳幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市钱塘区向阳幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 823.61 万元，比上年执行数减少 370.08 万元，下降 31.0%，主要是教育局预留项目减少，待教育局分解后下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 823.61 万元， 占 100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）823.61 万元，主要用于反映本单位举办的学前教育支出。

（六）关于杭州市钱塘区向阳幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市钱塘区向阳幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出790.01 万元，其中：人员经费 644.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 145.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市钱塘区向阳幼儿园 2023 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市钱塘区向阳幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市钱塘区向阳幼儿园 2023 年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元， 比上年执行数减少 1.00 万元，下降 100.0%，主要是 2022 年安排用于体育事业的彩票公益金支出 1.00 万元，2023 年

预算不安排。

（八）关于杭州市钱塘区向阳幼儿园 2023 年国有资本经营预算支出情况说明杭州市钱塘区向阳幼儿园2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市钱塘区向阳幼儿园2023年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

杭州市钱塘区向阳幼儿园 2023 年“三公 ”经费预算数为 0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，

2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国 际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上 年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及 运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车 购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购 置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支 出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023 年杭州市钱塘区向阳幼儿园政府采购预算总额 34.72 万 元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算 34.72 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市钱塘区向阳幼儿园共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套）。2023 年杭州市钱塘区向阳幼儿园单位预算未安排购置车辆、 单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。）。

3.预算绩效情况说明。

2023 年杭州市钱塘区向阳幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 33.60万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金， 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算 ”“政府性基金 ” “专户资金 ”“事业收入 ”“事业单位经营收入 ”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财  政拨款收入 ”“专户资金 ”“事业收入 ”“事业单位经营收入 ” “其他收入 ”“上年结转 ”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。