一、单位概况

（一）主要职能

1.实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育；

2.依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进学校教育均衡发展；

3.组织全校教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动；

4.组织发挥教师进修培训作用。制定并实施初中教师继续教 育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力；

5.负责全校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教 师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费管理的规定及财务管理制度；统计并监测学校教育经费的使用情况；

6.负责做好校园社会治安综合治理及安全保卫工作；

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作；

8.在教育行政部门指导下，负责组织毕业生毕业考试、 教育教学质量检测评估工作；

9. 自觉接受上级主管部门的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州启成学校单位预算包括：杭州启成

学校预算。本单位内设机构根据教育法有关规定，杭州启成学校有校长1 名。根据学校管理需求，内设教科室、办公室、总务室、教务室、学生处等5个部门。根据相关要求，建立健全各部门的各项规章制度和岗位责任制。

二、2023 年杭州启成学校单位预算安排情况说明

（一）关于杭州启成学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州启成学校所有收入和支出均纳入 单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入； 支出包括：教育支出。杭州启成学校 2023 年收支总预算 4715.93万元。

（二）关于杭州启成学校 2023 年收入预算情况说明

杭州启成学校 2023 年收入预算 4715.93 万元,比上年执行数 增加 3538.36 万元，增长 300.5%，主要是上年为民转公新学校，仅四个月预算，今年为全年预算数。其中：一般公共预算拨款收入 4535.93 万元， 占 96.2%；其他收入 180.00 万元， 占 3.8%；

（三）关于杭州启成学校 2023 年支出预算情况说明

杭州启成学校 2023 年支出预算 4715.93 万元，比上年执行数 增加 3539.36 万元，增长 300.5%，主要是上年为民转公新学校，仅四个月支出预算，今年为全年支出预算数。

1.按支出功能分类，教育支出 4715.93 万元

2.按支出用途分类，包括人员支出 2791.66 万元， 占 59.2%； 日常公用支出 656.60 万元， 占 13.9%；项目支出 1267.67 万元，占 26.9%。

（四）关于杭州启成学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州启成学校 2023 年财政拨款收支总预算 4535.93 万元。收 入包括：一般公共预算 4535.93 万元；支出包括：教育支出 4535.93万元。

（五）关于杭州启成学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州启成学校 2023 年一般公共预算当年拨款 4535.93 万元， 比上年执行数增加 3359.36 万元，增长 285.5%，主要是上年为民 转公新学校，仅四个月的公共预算拨款，今年为全年的公共预算拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出 4535.93 万元， 占 100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4535.93 万元，主要用于反映本单位举办的初中教育支出。

（六）关于杭州启成学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

杭州启成学校 2023 年一般公共预算基本支出 3448.26 万元，

其中：人员经费 2791.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 656.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、 专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州启成学校 2023 年政府性基金预算支出情况说明

杭州启成学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州启成学校 2023 年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元， 比上年执行数减少 1.00 万元，下降 100.0%，主要是 2022 年安排用于体育事业的彩票公益金支出 1.00 万元，2023 年预算不安排。

（八）关于杭州启成学校 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州启成学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州启成学校 2023 年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

杭州启成学校 2023 年“三公 ”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要， 2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持 平。主要用于单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国 际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上 年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及 运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车 购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购 置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支 出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023 年杭州启成学校政府采购预算总额 93.78 万元，其中： 政府采购货物预算 15.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 78.48 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州启成学校共有车辆 0 辆。单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023 年杭州启成学校其他运转类项目和特定目标类项目均实 行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1087.67 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金， 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算 ”“政府性基金 ”“专户资金 ”“事业收入 ”“事业单位经营收入 ”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。