杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年部门预算
发布日期：2023-02-21 10:22 信息来源：临江街道
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。
2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
3.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。
4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。
5.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
6.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。
7.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。
8.领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。
9.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。
10.完成区委区政府交办的其他任务。
11.职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处部门预算包括：杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处本级预算。
二、2023年杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处部门预算安排情况说明
（一）关于杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年收支总预算25338.00万元。
（二）关于杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年收入预算情况说明
杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年收入预算25338.00万元，比上年执行数增加4288.38万元，增长20.4%，主要是土地新一轮发包，其他收入增加。
其中：一般公共预算拨款收入12000.00万元，占47.4%；政府性基金收入5338.00万元，占21.1%；其他收入8000.00万元，占31.6%。
（三）关于杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年支出预算情况说明
杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年支出预算25338.00万元，比上年执行数增加4288.38万元，增长20.4%，主要是人员数量持续增加导致人员经费及公用经费增长，另外部门项目也同步增长。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出10464.75万元、公共安全支出2920.00万元、文化旅游体育与传媒支出2335.00万元、社会保障和就业支出130.20万元、卫生健康支出43.25万元、城乡社区支出7128.00万元、农林水支出2110.00万元、住房保障支出206.80万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出6505.22万元，占25.7%；日常公用支出794.78万元，占3.1%；项目支出18038.00万元，占72.2%。
结转下年0万元。
（四）关于杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年财政拨款收支总预算17338.00万元。收入包括：一般公共预算12000.00万元、政府性基金5338.00万元；支出包括：一般公共服务支出8223.75万元、公共安全支出1500.00万元、文化旅游体育与传媒支出680.00万元、社会保障和就业支出130.20万元、卫生健康支出43.25万元、城乡社区支出6428.00万元、农林水支出126.00万元、住房保障支出206.80万元。
（五）关于杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年一般公共预算当年拨款12000.00万元，比上年执行数减少999.69万元，下降7.7%，主要是上年度调增1000.00万元疫情防控专项资金。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出8223.75万元，占68.5%；公共安全（类）支出1500.00万元，占12.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出680.00万元，占5.7%；社会保障和就业（类）支出130.20万元，占1.1%；卫生健康（类）支出43.25万元，占0.04%；城乡社区（类）支出1090.00万元，占9.1%；农林水（类）支出126.00万元，占1.1%；住房保障（类）支出206.80万元，占1.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）6919.75万元，主要用于本级人员工资福利及机关日常运行方面的支出。
（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1304.00万元，主要用于部门项目方面的支出。
（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1500.00万元，主要用于安全生产、农贸市场、平安建设、基础及队伍保障方面的支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）680.00万元，主要用于党政党建专项经费、宣统工作、广告宣传、教育、知青园、广播站及图书馆等文化体育方面的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.80万元，主要用于行政和事业人员基本养老保险缴费方面的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.40万元，主要用于行政和事业人员职业年金缴费方面的支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.25万元，主要用于行政和事业人员医疗保险缴费方面的支出。
（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1090.00万元，主要用于临江佳苑社区及高新社区的运行支出、物业管理、环境卫生及保洁等方面的支出。
（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）126.00万元，主要用于农经条线、五水共治、防汛防台等方面的支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.79万元，主要用于行政和事业人员的住房公积金缴款方面的支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）64.00万元，主要用于部分行政和事业人员购房补贴方面的支出。
（六）关于杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明
杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年一般公共预算基本支出7300.00万元，其中：
人员经费6505.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费794.78万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）关于杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款5338.00万元，比上年执行数增加246.38万元，增长4.8%，主要是政府投资项目进度款较上年略有增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出5338.00万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）5338.00万元，主要用于保障街道政府投资项目方面的支出。
（八）关于杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明
杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年“三公”经费预算数为3.20万元，比上年预算数减少0.20万元，下降5.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算3.20万元，比上年预算数减少0.20万元，下降5.9%。主要用于开展公务接待活动所需的餐费等支出。减少的主要原因是节约开支，减少公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算794.78万元，比上年预算增加112.69万元，增长16.5%，主要是人员数量持续增加导致机关运行经费增长。
2.政府采购情况。
2023年杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处本级政府采购预算总额3353.76万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3353.76万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4700.00万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实施缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处2023年部门预算-附件.pdf