杭州市钱塘区教育局2023年部门预算

发布日期：2023-02-21 09:55 信息来源：区教育局

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针,贯彻落实国家、省市教育法律法规、规章和政策。拟订全区教育事业发展规划。研究全区教育改革发展的重大问题。起草和实施教育规范性文件，推进教育系统法制建设。

2.负责全区各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作。负责全区中小学校教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责全区教育系统党的建设，负责区属学校（单位）领导班子、干部队伍建设工作，全面履行从严治党主体责任。领导教育系统工、青、妇等群众团体工作。

4.统筹管理全区学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作。负责全区中小学、幼儿园及其他教育机构的布局调整及基本建设工作。依法监管民办教育机构，规范民办教育办学秩序。负责全区学籍管理工作。

5.负责全区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收和质量监测工作。

6.负责全区教育系统意识形态工作和教育宣传工作。配合区委统战部做好教育系统统战工作。负责全区各类学校的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、环境教育、国防教育等工作。

7.统筹管理全区学历教育及其招生工作。组织制定全区基础教育的招生计划并组织实施。指导成人自考考试。

8.负责全区教师工作和教育系统人才队伍建设。负责全区师德师风建设。组织实施教师资格制度。制定师资管理规章制度。

9.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策。会同有关部门管理全区公办中小学、幼儿园的收费。负责学校（单位）、幼儿园的资产监督管理。

10.负责全区教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

11.负责全区教育系统内部审计工作，并对区属学校（单位）实施内部审计。

12.负责全区教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台地区的教育合作与交流。承担汉语国际推广工作。

13.负责全区语言文字工作，承担语言文字规范化建设。

14.完成区委、区政府交办的其他事项。

15.职能转变。履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导和督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。深入推进全区教育领域“最多跑一次”改革。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理。加强教育领域综合改革，推进教育现代化。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市钱塘区教育局部门预算包括：杭州市钱塘区教育局本级预算、杭州市钱塘区青少年宫、杭州市钱塘区教师教育学院、杭州市钱塘区社区学院、杭州市钱塘高级中学、杭州市钱塘区临江新城实验学校、杭州市文海中学、杭州市钱塘区金沙湖实验学校、杭州启成学校、杭州市钱塘区学正实验学校、杭州市钱塘区文海实验中学、杭州市钱塘区新湾中学、杭州市钱塘区义蓬中学、杭州市钱塘区前进中学、杭州市下沙中学、杭州市钱塘区学正中学、杭州市钱塘区景苑中学、杭州市文海启源中学、杭州市钱塘区杭州市钱塘区观澜中学、杭州养正学校（公办）、杭州市文海第二实验学校、杭州市钱塘区河庄小学、杭州市钱塘区钱江小学、杭州市钱塘区新围小学、杭州市钱塘区新湾小学、杭州市钱塘区宏图小学、杭州市钱塘区义蓬第一小学、杭州市钱塘区义蓬第二小学、杭州市钱塘区义蓬第四小学、杭州市钱塘区前进小学、杭州市钱塘区临江小学、杭州市钱塘区崇德实验学校、杭州市钱塘区学林小学、杭州市钱塘区学正小学、杭州市钱塘区景苑小学、杭州市下沙第一小学、杭州市下沙第二小学、杭州市钱塘区江湾小学、杭州市钱塘区听涛小学、杭州市钱塘区文清小学、杭州市钱塘区月雅河小学、杭州市钱塘区文思小学、杭州市钱塘区观澜小学、杭州市钱塘区云帆小学、杭州市基础教育研究室附属学校、杭州市钱塘区幸福河小学、杭州市文海凌云小学、杭州养正小学、杭州市文海小学、杭州市钱塘区前进幼儿园、杭州市钱塘区前进小步幼儿园、杭州市钱塘区钱江幼儿园、杭州市钱塘区河庄幼儿园、杭州市钱塘区河庄江东幼儿园、杭州市钱塘区新湾第一幼儿园、杭州市钱塘区新湾第二幼儿园、杭州市钱塘区致远幼儿园、杭州市钱塘区义蓬第一幼儿园、杭州市钱塘区义蓬第二幼儿园、杭州市钱塘区向阳幼儿园、杭州市钱塘区博雅幼儿园、杭州市钱塘区临江幼儿园、杭州市钱塘区知行幼儿园、杭州市钱塘区晨晖幼儿园、杭州市钱塘区智博幼儿园、杭州市钱塘区江城幼儿园、杭州市钱塘区新围幼儿园、杭州市钱塘区义和幼儿园、杭州市钱塘区听潮幼儿园、杭州市钱塘区江海幼儿园、杭州市钱塘区向尚幼儿园、杭州市钱塘区潮悦幼儿园、杭州市钱塘区智城幼儿园、杭州市钱塘区学正幼儿园、杭州市钱塘区清雅苑幼儿园、杭州市钱塘区景苑幼儿园、杭州市钱塘区江湾幼儿园、杭州市钱塘区星河幼儿园、杭州市钱塘区云水苑幼儿园、杭州市钱塘区听涛幼儿园、杭州市钱塘区月雅河幼儿园、杭州市钱塘区星辰幼儿园、杭州市钱塘区启源幼儿园、杭州市钱塘区文清幼儿园、杭州市钱塘区观澜幼儿园、杭州市钱塘区文瀚幼儿园、杭州市钱塘区文思幼儿园、杭州市钱塘区闻潮幼儿园、杭州市钱塘区凌云幼儿园、杭州市钱塘区云帆幼儿园、杭州市钱塘区幸福河幼儿园、杭州市钱塘区启慧幼儿园、杭州市钱塘区江潮幼儿园、杭州市钱塘区学源幼儿园、杭州市钱塘区星华幼儿园、杭州市钱塘区星海幼儿园、杭州市钱塘区金沙湖幼儿园、杭州市钱塘区江滨幼儿园、杭州市钱塘区江澜幼儿园、杭州市钱塘区禾源幼儿园、杭州市钱塘区钱潮幼儿园、杭州市钱塘区启明幼儿园、杭州市钱塘区景澜幼儿园、杭州市钱塘区幸福里幼儿园预算。

二、2023年杭州市钱塘区教育局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市钱塘区教育局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市钱塘区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。杭州市钱塘区教育局2023年收支总预算333902.80万元。

（二）关于杭州市钱塘区教育局2023年收入预算情况说明

杭州市钱塘区教育局2023年收入预算333902.80万元，比上年执行数增加40059.32万元，增长13.6%，主要是下属学校生均公用经费增加、下属学校学后托管其他收入增加。

其中：上年结转665.63万元，占0.2%；一般公共预算拨款收入286603.16万元，占85.8%；政府性基金收入32300.00万元，占9.7%；事业单位经营收入3222.35万元，占1.0%；其他收入11111.65万元，占3.3%。

（三）关于杭州市钱塘区教育局2023年支出预算情况说明

杭州市钱塘区教育局2023年支出预算333902.80万元，比上年执行数增加40059.32万元，增长13.6%，主要是下属学校生均公用经费增加、下属学校学后托管其他收入增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出301317.06万元、社会保障和就业支出101.43万元、卫生健康支出35.04万元、城乡社区支出32300.00万元、住房保障支出149.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出185221.86万元，占55.4%；日常公用支出29907.89万元，占9.0%；项目支出115550.70万元，占34.6%；事业单位经营支出3222.35万元，占1.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于杭州市钱塘区教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市钱塘区教育局2023年财政拨款收支总预算319568.79万元。收入包括：一般公共预算287268.79万元、政府性基金32300.00万元；支出包括：教育支出286983.06万元、社会保障和就业支出101.43万元、卫生健康支出35.04万元、城乡社区支出32300.00万元、住房保障支出149.26万元。

（五）关于杭州市钱塘区教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市钱塘区教育局2023年一般公共预算当年拨款287268.79万元，比上年执行数增加25086.35万元，增长9.6%，主要是下属学校生均公用经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出286983.06万元，占99.9%；社会保障和就业（类）支出101.43万元，占0.04%；卫生健康（类）支出35.04万元，占0.01%；住房保障（类）支出149.26万元，占0.05%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）47066.71万元，主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2685.28万元，主要用于教育局本级按照政府职能安排的教育信息化、教育督导、师资培训、校园安全、学生竞赛活动等教育现代化建设等方面的支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）45921.73万元，主要用于本部门举办的学前教育支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）76817.54万元，主要用于本部门举办的小学教育支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）50586.60万元，主要用于本部门举办的初中教育支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）6648.34万元，主要用于本部门举办的高中教育支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）18621.99万元，主要用于教育局直属单位开展其他普通教育的支出及落实《民办教育促进法》相关政策安排的区内民办学校免作业本费免杂费补助、民办学校扶持、民办普惠性幼儿园补助和基础教育发展等方面的支出。

（8）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）45.36万元，主要用于本部门举办的职业教育支出。

（9）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）186.60万元，主要用于特殊教育基础提升、开展特殊教育等方面的支出。

（10）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）20000.00万元，主要用于区内学校基本建设方面的支出。

（11）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）18402.92万元，主要用于教育系统维修改造和规划建设等方面的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.62万元，主要用于教育局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.81万元，主要用于教育局机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金方面的支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.04万元，主要用于教育局机关在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.50万元，主要用于教育局机关在职人员由单位缴纳的住房公积金方面的支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）43.77万元，主要用于教育局机关在职人员由单位缴纳的购房补贴方面的支出。

（六）关于杭州市钱塘区教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市钱塘区教育局2023年一般公共预算基本支出215129.75万元，其中：

人员经费185221.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费29907.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

（七）关于杭州市钱塘区教育局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市钱塘区教育局2023年政府性基金预算当年拨款32300.00万元，比上年执行数增加638.97万元，增长2.0%，主要是新增建设学校。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出32300.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）32300.00万元，主要用于中小学等教育机构基础建设方面的支出。

（八）关于杭州市钱塘区教育局2023年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市钱塘区教育局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市钱塘区教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市钱塘区教育局2023年“三公”经费预算数为0.90万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.90万元，与上年预算数持平。主要用于机关按规定开支的各类公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年杭州市钱塘区教育局（本级）的机关运行经费财政拨款预算268.48万元，比上年预算增加61.25万元，增长22.8%，主要是教育局机关人员增加。

2.政府采购情况。

2023年杭州市钱塘区教育局政府采购预算总额6509.69万元，其中：政府采购货物预算1567.17万元、政府采购工程预算18.90万元、政府采购服务预算4923.62万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杭州市钱塘区教育局共有车辆0辆，其中，机要通信用车及0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年杭州市钱塘区教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款72139.04万元，一级项目113个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。

21.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指其他用于特殊教育方面的支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。