钱塘区河庄街道关于领导干部任期经济责任审计和自然资源资产审计的整改公告
发布日期：2022-04-28 11:43 信息来源：河庄街道
钱塘区审计局派出审计组，自2021年8月18日至9月29日，对施峰同志任河庄街道办事处党工委书记、汪华锋同志任河庄街道办事处主任期间的经济责任履行情况、自然资源资产情况进行了就地审计，审计时间范围为2016年7月-2020年12月，除审计了河庄街道办事处（以下简称“河庄街道”、“街道”）外，还延伸审计杭州萧山河庄街道资产经营公司（以下简称“资产经营公司”）、杭州萧山河庄城乡建设有限公司（以下简称“城建公司”）、杭州桥头堡开发管理有限公司（原杭州大江东巧客小镇投资发展有限公司，以下简称“桥头堡公司”、“巧客小镇公司”）等单位。出具了钱委审办经责报〔2021〕3号审计报告、钱委审办自意〔2021〕2号审计意见，针对审计提出的问题，河庄街道高度重视，通过责任落实、明确任务等措施，经全街道上下的共同努力，对审计意见中提出的存在问题进行了认真整改，现将整改情况公告如下：”
一、整改工作开展情况
（一）把审计反馈问题整改作为第一要务推进。自收到审计反馈意见后，河庄街道第一时间召开审计整改专题会议，研究部署审计整改工作，强化政治站位，压实整改责任。一是明确职责。按项目化标准形成《河庄街道审计问题整改清单》。二是加强落实。要求各办（中心）、村（社）严格按照问题清单，逐项剖析，逐条整改，限期整改到位，并对整改进度进行跟踪督查，问责问效，确保整改工作顺利推进。三是以上率下。班子成员率先垂范，全面落实“一岗双责”责任，带头统筹协调审计问题整改，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。
（二）把审计反馈问题整改作为第一指标评价。街道要求各责任单位采取有效措施，加强审计问题整改。坚持把问题整改作为推动街道经济社会发展的新契机。一是精准施策。对需整改的问题实事求是分析原因，一题一策精准发力，从源头上堵塞漏洞，做到问题不解决不放过，整改不到位不放过，结果不满意不放过。二是分类巩固。按照问题性质与整改要求，对能够立即解决的，做到立行立改；对需要一定时间解决的，按照既定方案逐步整改；对需要长期整治的，发扬钉钉子精神，建立常态化、长效化机制，久久为功。三是建章立制。既立足于解决具体问题，又深挖问题产生根源，深入反思体制机制上存在的缺陷与漏洞，不断扎牢制度笼子，做到整改老问题、不出新问题。
二、问题整改情况
（一）贯彻落实重大决策部署情况方面
对于基本农田“非农化”问题。经过前期“即可整改”等工作，已整改完成外六工段、围垦等部分区域非农化问题，因“非农化”形成历史时间长，情况复杂，其余部分将根据上级部门意见逐步整改消化。对于粮食功能区“非粮化”，已按钱塘区农业农村局粮食功能区非粮化工作推进要求，目前街道已完成相关粮食功能区的清苗工作。接下来将加强有效监管，防止情况反弹。
（二）重大事项决策管理方面
街道严格执行区委区政府集体决议的相关规定和要求，并以文件形式明确并下发党工委会议、班子会议、书记办公会议议事规则，明确议事范围、决策流程，严格按照内部管理制度要求，确保重大事项决策到位。街道在工程变更管控方面即知即改，严格执行34号文，目前对一般变更、较大变更、重大变更均严格执行变更审批制度。
（三）财政财务管理方面
2020年之前上级财政只需街道上报一般公共拨款资金的决算，基金预算支出统一由上级代列支出，其他收入支出未完整编列决算，2021年设区街道将按全口径补充决算数据并公开。从2022年开始，预算已按全口径编制并录入预算系统和公开。
（四）资产管理方面
关于部分资产闲置，未产生绩效，街道已出台《河庄街道规范和加强国有资产管理运营暂行办法》，明确了各部门的职责分工。下一步街道将对国有资产按照《河庄街道规范和加强国有资产管理运营暂行办法》的相关要求做好监督和管理。对底商商铺加紧招标，现已完成。
关于调拨的房产建筑本身建设在河庄中心幼儿园内，无实质调拨情况，只为完成账务处理需要。今后做好街道资产管理时注意程序合规性。
（五）工程项目管理情况
关于项目前期设计不深、不细，导致存在大量变更，项目管理中招投标不规范的问题。一是街道于2019年11月发布了河街〔2019〕33号文《河庄街道政府投资项目管理办法（试行）》，对街道零星应急项目作出了明确定义并设定了限额，发布了河街〔2019〕34号文《河庄街道工程项目变更管理暂行办法（试行）》，对项目变更进行规范并加强落实。二是对于因时间紧任务重难度大而未行公开交易的情况，街道自2019年发文以来，已根据文件严控，确保小额交易公开公平合规。
对于设置小额交易限价问题，我们将即知即改，在现行小额交易工作中，根据2019年10月10日印发的钱塘管办发〔2019〕43号《杭州钱塘新区政府投资限额以下工程建设管理指导意见（试行）》发文“六、优惠率管理”，在河街〔2019〕33号文《河庄街道政府投资项目管理办法（试行）》第七点中明确了与上级发文一致的优惠率管理；且在最低限价设置方面加以严控，做到与限额以上项目的管控保持基本一致。对于限制投标注册地问题，街道于2020年4月接区级主管部门通知，响应自2020年1月1日起施行的《优化营商环境条例》，自2020年5月起，街道小额交易项目几乎不再设置投标企业注册地限制，目前仍存在少量的设限项目，主要是村集体资金涉及的土地发包项目、商铺招租项目等。在后续的小额公共资源交易工作中，我们将进一步严格遵循上级规定，对政府投资项目不再设置任何投标企业注册地限制。排斥其他投标人投标的问题，街道在2019年11月25日制定出台《河庄街道政府投资项目管理办法（试行）》等制度，针对政府投资项目，从生成到资金结算、档案存档的全流程，制定了详细的管理规章制度。该规定中的“第七条、优惠率管理”为街道小额交易项目的管理依据，从而避免因优惠率制定不合理而导致流标。
街道已发文组建街道小额公共资源交易监督小组，每两周召开街道小额公共资源交易工作例会，对每个小额交易项目的实质性条款进行讨论确定，规范招标行为，超过小额交易限额的，一律通过代理单位进区交易平台公开招标。
关于规范项目招投标管理。做到即知即改，凡是涉及小额公共资源交易，标书中明确单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加项目投标。对于小城镇综合整治存在部分施工图仅有白图的问题；小城镇综合整治监理、跟审单位撤场而出现项目监管缺位的问题，街道在目前的工程管控中不仅严格执行河街〔2019〕33号文《河庄街道政府投资项目管理办法（试行）》、河街〔2019〕34号文《河庄街道工程项目变更管理暂行办法（试行）》与相关行业规范，且对政府投资、村集体投资的50万元以上项目，形成年度 计划，以月度例会制明确责任主体、责任人，有效推进项目管控。
关于定额人工价格调整依据不充分的问题，街道目前在工程管控中，严格依据河街〔2019〕33号文《河庄街道政府投资项目管理办法（试行）》、河街〔2019〕34号文《河庄街道工程项目变更管理暂行办法（试行）》与相关行业规范、定额执行。
关于南沙大堤遗址文化园质量问题，由施工方进行整改并对廊柱进行重新检测，已符合质量标准。
关于工程款结算问题，街道已经着手修订河街〔2019〕33号文《河庄街道政府投资项目管理办法（试行）》，对相关工程款支付条款按照钱塘管办发〔2019〕43号文相关工程款拨付、结算管理相关条款规定实行。
（六）园区运营管理方面
扩大国有资产主营业务范围，增加经营性收入，街道已建立了招商项目可行性背调机制，修订完善街道现有招商政策和制度，加强招商人员培训管理，注重项目招引的可及性和落地性。
（七）民生性保障和改善方面
关于河庄街道文体中心运营管理不到位的问题，已参照区级体育馆做好场地免费开放；调整文体中心运营管理领导小组，落实专人抓好第三方运营单位的日常监督和考评。
关于农贸市场设计不合理，群众购物不便，满意度低的问题。新农贸市场西侧的老农贸市场停车位已经投入使用，能够保证日常居民买菜的停车问题。对农贸市场二层已建设自动扶梯，方便老百姓的进出。同时已将物业委托和达物业进行专业化管理，提高农贸市场的环境秩序，进一步提升农贸市场的品质，以提高群众满意度和农贸市场效率。
（十）自然资源资产管理和生态环境保护情况方面
关于水环境治理问题，根据市、区治办工作要求，已将街道辖区河道的水质监测断面调整为32个，对主要河道内的施工围堰做到完工一个拆除一个，督促施工单位做好施工区域内的水质保障措施告知工作。对违规排放纳入日常巡查范围。
按河长巡河的工作职责，对河道水质出异常区域进行重点提醒，确保街道和村两级河长充分了解河道现状，并按规定巡查到位。
关于渣土消纳管理问题，街道立整立改，已建立有关渣土消纳工作的日常台账（含生产、培训、检查、隐患排查治理等四类台账），已制定街道本级的渣土消纳管理工作规范（含渣土消纳审批、收费、实施等八个方面管理内容），已完善街道本级关于渣土消纳的安全生产工作方案、预案和事故报告制度，完成与城建公司的费用结算工作，收回管理费及土地使用补偿费2326.24万元。
（九）下属单位管理情况
为加强国资企业管理，街道已出台《河庄街道规范和加强国有资产管理运营暂行办法》，明确了各部门的职责分工。下一步街道将对国有资产按照《河庄街道规范和加强国有资产管理运营暂行办法》的相关要求做好监督和管理。
（十）以前年度审计发现问题整改情况及本次发现的其他问题
对于上次审计中的16个问题整改不到位，在本次审计中仍存在的问题，街道对这些问题实事求是分析原因，一题一策精准发力，从源头上堵塞漏洞。对于是一些历史原因或政策原因造成无法完全整改的问题，深挖问题产生根源，深入反思体制机制上存在的缺陷与漏洞，不断扎牢制度笼子，做到引以为戒，不出现类似问题。对于已整改问题，分类巩固。按照问题性质与整改要求，对能够立即解决的，做到立行立改；对需要一定时间解决的，按照既定方案逐步整改。
中共杭州市钱塘区河庄街道工作委员会
杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处
2022年4月28日