杭州市钱塘区审计局2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 15:06 信息来源：区审计局 信息作者：
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任（任中）审计，对国家和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2.制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
3.向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委和区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向有关部门通报审计情况和审计结果。
4.经批准审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；街道办事处预算执行情况、决算和其他财政收支，区级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共投资项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区级国有企业和国有资本占控股或主导地位的企业的境内外资产、负债和损益，区驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；法律、法规规定应由区审计局审计的其他事项。
5.按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。
6.组织对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、区级财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位提出的行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作，依法核查社会审计机构出具的审计报告。
9.完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。
10.职能转变。完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州市钱塘区审计局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计793.18万元，比上年执行数增加497.55万元，增长168.3%，主要原因是审计局上年成立，基本支出执行数为4个月支出，项目支出执行数为半年的支出；2022年协审服务费用增加。
其中:财政拨款收入793.18万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计793.18万元，比上年执行数增加497.55万元，增长168.3%，主要原因是审计局上年成立，基本支出执行数为4个月支出，项目支出执行数为半年的支出；22年协审服务费用增加。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）716.77万元，卫生健康支出（类）8.69万元，社会保障和就业支出（类）21.06万元，住房保障支出（类）46.66万元。
按支出用途分类：基本支出450.18万元，项目支出343.00万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计793.18万元，比上年执行数增加497.55万元，增长168.3%，主要原因是审计局上年成立，基本支出执行数为4个月支出，项目支出执行数为半年的支出；22年协审服务费用增加。
其中：一般公共预算拨款收入793.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，社保基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计793.18万元，比上年执行数增加497.55万元，增长168.3%，主要原因是审计局上年成立，基本支出执行数为4个月支出，项目支出执行数为半年的支出；22年协审服务费用增加。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）716.77万元，卫生健康支出（类）8.69万元，社会保障和就业支出（类）21.06万元，住房保障支出（类）46.66万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计793.18万元，比上年执行数增加497.55万元，增长168.3%，主要原因是审计局上年成立，基本支出执行数为4个月支出，项目支出执行数为半年的支出；22年协审服务费用增加。其中：
一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）预算为373.77万元，主要用于局人员的基本支出。比上年执行数增加266.68万元，增长249.02%，主要原因是审计局上年人员费用支出执行4个月；人员职级晋升、缴费基数调整等因素导致人员经费增加。
一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）预算为292万元，主要用于专项审计业务等方面的支出。比上年执行数增加155.07万元，增长113.2%，主要原因是审计局上年成立，审计业务执行数为半年支出；22年协审服务费用增加。
一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）预算为51万元，主要用于审计管理等方面的支出。比上年执行数增加6.54万元，增长14.7%，主要原因是新增档案、宣传和法律服务方面的支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为8.69万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助和生育保险方面的支出。新增项目，上年执行数纳入行政运行项。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算为14.04万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险缴费的支出。新增项目，上年执行数纳入行政运行项。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为7.02万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金缴费的支出。新增项目，上年执行数纳入行政运行项。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算为32.74万元，主要用于住房公积金方面的支出。比上年执行数增加25.58万元，增长357.3%，主要原因是上年执行时间为4个月。
住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）预算为13.92万元，主要用于机关事业单位实施购房补贴制度由单位缴纳的购房支出。新增项目，上年执行数纳入行政运行项。
结构情况。一般公共预算支出合计为793.18万元，其中：一般公共服务（类）支出为716.77万元，占90.4%；卫生健康（类）支出为8.69万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出为21.06万元，占2.7%；住房保障（类）支出为46.66万元，占5.8%。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，上年执行数为0。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计450.18万元，其中：
1．工资福利支出431.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。
2．商品和服务支出17.93万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用等支出。
3．对个人和家庭的补助支出0.44万元，主要包括其他对个人和家庭的补助等支出。
4. 其他资本性支出0万元。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计0.2万元，比上年下降60%，主要原因是缩减公务接待支出。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，上年支出为0万元。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出0.2万元，比上年下降60%，主要原因是缩减公务接待支出。公务接待费支出主要用于本部门按规定开支的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，上年支出为0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金343.00万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算17.93万元，比上年执行数增加6.08万元，增长51.3%，主要原因是上年未完全支付。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额162.70万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购服务162.70万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上的等通用或专用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12：2022年部门国有资本经营预算支出表
表13：2022年部门项目支出预算表
2022年部门预算公开-审计局.pdf