杭州市钱塘区综合行政执法局2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 15:37 信息来源：钱塘新区
一、部门基本情况
（一） 区综合行政执法局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于综合行政执法和城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法和城市管理的法律、法规、规章。组织拟订相关规范制度，并监督实施。
2.负责综合行政执法的统筹协调和指导监督工作，深化综合行政执法体制改革。协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作。
3.推进综合行政执法规范化建设，制定和实施综合行政执法规范化建设标准。负责综合行政执法的督察工作。组织开展全区性重大执法活动和专项执法行动。按权限查处重大案件、跨区域案件。
4.组织拟订并实施城市管理的发展战略、中长期规划。组织编制并实施市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观等专项规划和行业发展规划。
5.负责全区城市管理的综合协调和监督管理工作。推进城市管理重心下移和基层社会治理能力建设。指导基层社会治理体系综合行政执法平台建设和网格化管理。
6.负责市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观、城市河道养护等行业管理和监督管理工作。负责制定行业管理制度和规范以及有关养护作业等技术标准，并组织实施。
7.负责城市基础设施建成移交后的日常管理和养护的监督管理工作。参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作。负责道路停车收费管理和政府投资公共停车场库管理工作。负责公共自行车停放点规划布点工作。负责轨道交通运营期保护区的监督管理工作。指导监督城市地下综合管廊运行管理工作。
8.负责城市管理行业安全生产工作的指导和监督。负责建立和完善综合行政执法和城市管理应急管理体系。负责管理范围内的防汛防台、抗雪防冻及应急抢修工作。
9.负责编制综合行政执法和城市管理专项资金年度计划，并监督实施。负责综合行政执法和城市管理科技创新工作。负责智慧城管信息化建设和数字城管工作。
10.按权限参与编制园林绿化中长期规划和年度计划。参与拟订城市绿地系统规划、绿线规划。指导、监督、协调绿化管理工作。负责绿化养护的招投标管理、绿化养护等监督管理工作。承担区城市绿化行政主管部门职责。组织开展义务植树工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
12.职能转变。
（1）加强综合行政执法和城市管理的统筹管理，推进综合行政执法和城市管理重心下移，强化属地管理，加快建立统一高效的综合行政执法和城市管理体系。
（2）进一步增强综合行政执法和城市管理领域的科技创新能力，推动智慧化与行业的深度融合，大力提升队伍正规化、执法规范化、管理精细化、信息智慧化和服务优质化水平。
（3）统筹协调和指导监督全区综合行政执法工作，坚持“大综合一体化”改革方向，整合各领域行政执法职责和执法资源，分批次有序推进城乡统筹的跨部门跨领域综合行政执法。区综合行政执法局承担经省政府批准纳入综合行政执法范围的行政处罚权及行政强制权，具体划转的职权事项以省政府批准并经区政府公告的事项清单为准。
13.有关职责分工。
（1）有关防汛防台、抗雪防冻方面的职责分工。区应急管理局负责组织指导防汛、防台、抗旱、抗雪防冻等自然灾害类应急救援及处置工作。区综合行政执法局（区城市管理局）负责管理范围的防汛防台、抗雪防冻及应急抢修工作；承担辖区内气象灾害防御指导工作。
（2）与区农业农村局的职责分工。综合行政执法局（区城市管理局）负责指导、监督、协调建成区范围内绿化管理工作，负责城区河道养护管理、内河节制闸运行管理工作，承担农业执法等综合行政执法工作，负责生活垃圾的指导和监督管理工作。区农业农村局（区林业水利局）负责农业灌溉、水土保持、堤塘管理、堤塘闸站管理、防潮管理、引水排灌、水利方面工作，负责农村河道管理，负责农业农村、林业、水利行业监督管理，负责农业废弃物管理。
（3）与区住建局的职责分工。区住建局负责园林绿化、公共停车场（库）建设的监督管理工作，负责城镇污水治理设施建设、农村生活污水运维的监督管理工作。区综合行政执法局（区城市管理局）负责园林绿化养护、公共停车场（库）运维的监督管理工作，负责城镇污水处理设施运维的监督管理工作。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为：杭州市钱塘区综合行政执法局。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计96,220.05万元，比上年执行数增加32,016.04万元，增长49.9%，主要原因是2022年度新增政府投资类预算资金28,309.00万元；绿化养护增加3,227.94万元，增加原因为支付历年绿化养护尾款。
其中:财政拨款收入96,220.05万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计96,220.05万元，比上年执行数增加32,016.04万元，增长49.9%，主要原因是2022年度新增政府投资类预算资金，增加绿化养护尾款等。
按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）240.81万元，卫生健康支出（类）99.33万元，城乡社区支出（类）95,302.72万元，住房保障支出（类）577.19万元。
按支出用途分类：基本支出7,301.05万元，项目支出88,919.00万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计96,220.05万元，比上年执行增加32,016.04万元，增长49.9%，主要原因是2022年度新增政府投资类预算资金，增加绿化养护尾款等。
其中：一般公共预算拨款收入59,762.05 万元，政府性基金预算拨款收入36,458.00 万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计96,220.05万元，比上年执行数增加32,016.04万元，增长49.9%，主要原因是2022年度新增政府投资类预算资金，增加绿化养护尾款等。
按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）240.81万元，卫生健康支出（类）99.33万元，城乡社区支出（类）95,302.72万元，住房保障支出（类）577.19万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计59,762.05万元，比上年执行数增加3,001.48万元，增长5.3%，主要原因是2022年度绿化养护需支付历年绿化养护尾款，另有部分项目严格控制预算支出，按照实际工作安排，预算数较上一年度减少。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为160.53万元，主要用于本单位人员养老保险方面的支出。比上年执行数增加160.53万元，主要原因是因口径调整，上一年列机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为80.28万元，主要用于本单位人员职业年金方面的支出。比上年执行数增加80.28万元，主要原因是因口径调整，上一年列机关事业单位职业年金缴费支出功能科目。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为99.33万元，主要用于本单位人员医疗保险方面的支出。比上年执行数增加99.33万元，主要原因是因口径调整，上一年列行政单位医疗功能科目。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为5,095.72万元，主要用于本单位基本经费方面的支出。比上年执行数减少14.91万元，下降0.3%，主要原因是严格控制经费支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算为580.00万元，主要用于信息化建设方面的支出。比上年执行数增加147.87万元，增长34.2%，主要原因是按合同约定支付进度款。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为2,717.00万元，主要用于特保专项经费、车辆整治经费、垃圾分类专项经费等方面的支出。比上年执行数减少22.22万元，下降0.8%，主要原因是严格控制经费支出，特保专项经费减少。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算为12.00万元，主要用于基层气象灾害方面的支出。比上年执行数减少5.00万元，下降29.4%，主要原因是2022年防汛演练经费不在本单位列支。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算为49,851.00 万元，主要用于园林绿化日常养护、公共环境日常保洁、市政设施常规维护等方面的支出。比上年执行数增加2,680.62万元，增长5.7%，主要原因是2022年支付历年绿化养护尾款。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为589.00万元，主要用于办公楼日常运行维护费、项目相关经费等方面的支出。比上年执行数减少178.74万元，下降23.3%，主要原因是2022年度节制闸运行管理费不在该项目列支。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为368.66万元，主要用于单位人员2022年度住房公积金方面的支出。比上年执行数增加24.03万元，增长7.0%，主要原因是住房公积金基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为208.54万元，主要用于单位人员2022年度住房补贴方面的支出。比上年执行数增加29.69万元，增长16.6%，主要原因是住房补贴基数调整。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计36,458.00万元，比上年执行数增加29,014.57万元，增长389.8%，主要原因是2022年度新增政府投资类项目预算。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为8,149.00万元，主要用于市政养护（工程）、绿化养护（工程）方面的支出。比上年执行数增加705.57万元，增长9.5%，主要原因是增加亚运绿化相关公园改造及工程预算。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）预算为28,309.00万元，主要用于政府投资类项目方面的支出。比上年执行数增加28,309.00万元，主要原因是口径调整，由我局编报预算。
政府性基金支出合计为36,458.00万元，其中：城乡社区支出（类）支出为36,458.00万元，占100%。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，与上年持平。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计7,301.05万元，其中：
1．工资福利支出6,296.49万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、津贴补贴、其他工资福利支出等支出。
2．商品和服务支出951.52万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、公务接待费、会议费、劳务费、培训费、差旅费、手续费、被装购置费、维修(护)费、委托业务费、因公出国（境）费用、专用材料费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
3．对个人和家庭的补助支出46.05万元，主要包括奖励金、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助等支出。
4. 其他资本性支出7.00万元，主要包括其他资本性支出等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计232.40万元，比上年下降26.9%，主要原因是2022年度计划购置执法用车2辆，比上一年度减少8辆。其中：
1.因公出国（境）经费2.00万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费10.00万元，比上年增加9.00万元，增长900.0%，主要原因是根据实际工作需要安排公务接待预算经费。公务接待费支出主要用于接待等支出。
3.公务用车购置及运行费220.40万元，比上年下降30.5%，主要原因是2022年计划购买执法用车数量2辆，比上年减少8辆。其中，执法用车购置经费26.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆执法用车；公务用车运行费支出194.40万元，主要用于按规定保留的58辆执法、特种用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金88,919.00 万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门杭州市钱塘区综合行政执法局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算958.52万元，比上年执行数增加320.78万元，增长50.3%，主要原因是预算项目口径调整，车辆运行经费增加，党员活动经费单独列支。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额8,204.90万元，其中：政府采购货物135.00万元、政府采购服务8,069.90万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，公车执法平台共有执法、特种用车58辆；单位价值50万元以上的通用或专用设备3台（套）。
2022年部门预算安排购置执法用车2辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11.2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12.2022年部门国有资本经营预算支出表
表13.2022年部门项目支出预算表
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