杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处2022年部门预算
发布日期：2022-03-18 10:08 信息来源：义蓬街道
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1．贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。
2．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
3．统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。
4．组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。
5．实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
6．监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。
7．动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。
8．领导基层自治。发挥社区（村）党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。
9．维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。
10．完成区委区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计89667.00万元，比上年执行数增加30760.03万元，增长52.2%，主要原因是街道基本支出以及政府投资类城市建设基础设施增加。
其中:财政拨款收入86734.00万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3933.00万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计89667.00万元。比上年执行数增加30760.03万元，增长52.2%，主要原因是街道基本支出以及政府投资类城市建设基础设施增加。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）9916.39万元，教育支出（类）389.22万元，文化旅游体育与传媒支出（类）1056.63万元，社会保障和就业支出（类）2873.26万元，卫生健康支出（类）79.10万元，城乡社区支出（类）71968.84万元，农林水支出（类）1015.73万元，资源勘探功业信息等支出（类）2009.65万元，住房保障支出（类）358.18万元。
按支出用途分类：基本支出10825.43万元，项目支出78841.57万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计85734.00万元。比上年执行数增加26827.03万元，增长45.5%，主要原因是街道基本支出以及政府投资类城市建设基础设施增加。
其中：一般公共预算拨款收入18000.00万元，政府性基金预算拨款收入67734.00万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资产经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计85734.00万元。比上年执行数增加26827.03万元，增长45.5%，主要原因是街道基本支出以及政府投资类城市建设基础设施增加。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）9916.39万元，社会保障和就业支出（类）2481.76万元，卫生健康支出（类）79.10万元，城乡社区支出（类）70442.84万元，农林水支出（类）1015.73万元，资源勘探功业信息等支出（类）1440.00万元，住房保障支出（类）358.18万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计18000.00万元。比上年执行数增加3428.87万元，增长23.5%，主要原因是人员增加工资福利增加，公用经费增加以及项目经费增加。
其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为4529.71万元，主要用于街道本级单位基本支出。比上年执行数增加865.31万元，增长23.6%，主要原因是一是在职人员数量增加，工资福利等支出增加，二是人员职级晋升、缴费基数调整等因素导致人员经费增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公（室）及相关机构事务支出（项）预算为5386.68万元，主要用于街道本级单位基本支出。比上年执行数增加1239.68万元，增长29.9%，主要原因编外人员新增，导致编外人员的经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为129.71万元，主要用于按照国家政策为单位行政事业职工缴纳养老保险基本支出。比上年执行数增加19.71万元，增长17.9%，主要原因在职人员数量增加，缴费基数调整等原因。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为64.85万元，主要用于按照国家政策为单位行政事业职工缴纳职业年金支出。比上年执行数增加20.24万元，增长45.4%，主要原因在职人员数量增加，缴费基数调整等原因。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算为277.20万元，主要用于单位行政事业退休人员经费等支出。比上年执行数增加227.20万元，增长100%，主要原因是上年度该笔支出列支于一般公共服务支出的人员经费。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活生活救助（项）预算为2010.00万元，主要用于70周岁以上老年人生活补助支出。比上年执行数增加227.76万元，增长12.8%，主要原因70周岁以上老年人比去年有所增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）79.10万元，主要用于按照国家政策为单位行政事业职工缴纳医疗保险，公务员医疗补助等基本支出。比上年执行数增加3.98万元，增长5.3%，主要原因在职人员数量增加，缴费基数调整。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算为531.33万元，主要用于街道城乡社区项目等支出。比上年执行数增加39.37万元，增长8.0%，主要原因社区费用增加。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）预算为192.48万元，主要用于街道城乡社区公共基础设施建设项目支出。与上年持平。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算为1632.52万元，主要用于街道集镇范围道路及周边环境卫生保洁及垃圾分类支出。比上年执行数增加 57.89万元，增长3.4%，主要原因集镇范围道路及周边环境卫生保洁及垃圾分类支出范围扩大，导致人员成本增加。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为352.51万元，主要用于街道城乡社区方面等支出。上年度无此功能分类支出，主要原因是该项支出上年执行数计入其他科目。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算为1015.73万元，主要用于水质检测及其他水利费用支出。比上年执行数增加421.50万元，增长70.9%，主要原因水质检测及其他水利费用支出增加。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算为1440.00万元，主要用于国有公司运行等相关支出。比上年执行数减少 100.00万元，减少7.4%，主要原因国有公司运行经费减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为283.79万元，主要用于按照国家政策为单位行政事业职工缴纳住房公积金支出。比上年执行数增加33.40万元，增长13.3%，主要原因在职人员数量增加，住房公积金支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为74.39万元，主要用于按照国家政策为单位行政事业职工缴纳住房补贴支出。比上年执行数增加20.32万元，增长37.6%，主要原因住房补贴人员新增，以及基数调增。
结构情况。一般公共预算支出合计为18000.00万元，其中：一般公共服务支出（类）支出为9916.39万元，占55.1%;社会保障和就业支出（类）支出为2481.76万元，占13.8%;卫生健康支出（类）支出为79.10万元，占0.4%，城乡社区支出（类）支出为2708.84万元，占15.0%，农林水支出（类）支出为1015.73万元，占5.7%，资源勘探信息等支出（类）支出为1440.00万元，占8.0%，住房保障支出（类）支出为358.18万元，占2.0%。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计67734.00万元。比上年执行数增加23398.16万元，增加52.8%，主要原因是城市基础设施建设增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）预算为20627.65万元，主要用于征地及拆迁补偿支出。比上年执行数增加8550.98万元，增加70.8 %，主要原因是征地及拆迁补偿支出增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为26788.53万元，主要用于城市基础设施建设等支出。比上年执行数增加17174.79万元，增加178.6%，主要原因是城市基础设施建设支出增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算为7501.62万元，主要用于农业农村基础设施方面等支出。比上年执行数减少 1723.79万元，增加18.7%，主要原因是用于农业农村基础设施方面等支出减少。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）预算为1010.30万元，主要用于农业农村治理运转方面等支出。比上年执行数增加54.75万元，增加5.8 %，主要原因是用于农业农村治理运转方面等支出增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）预算为1347.48万元，主要用于农业农村环境治理等支出。比上年执行数减少946.07万元，增加41.2%，主要原因是用于农业农村环境治理等支出减少。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为10458.42万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排支出。比上年执行数增加187.51万元，增加 1.8%，主要原因是用于其他国有土地使用权出让收入安排支出增加。
结构情况。政府性基金支出合计为67734.00万元，其中：城乡社区支出（类）支出为67734.00万元，占100.0%。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出预算合计0万，与上年持平。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计10825.43万元，其中：
1．工资福利支出9248.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。
2．商品和服务支出1262.15万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、因公出国费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
3．对个人和家庭的补助支出294.10万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
4. 其他资本性支出20.45万元，主要包括办公设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计24.00万元。其中：
1.因公出国（境）经费10.00万元。比上年下降12.2%，主要原因是疫情影响未出国安排。主要用于机关及下属单位人员的业务交流学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出14.00万元。比上年下降1.7%，主要原因是受疫情影响接待费用减少。主要用于接待上级单位按规定开支的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0.00辆公务用车；公务用车运行费支出0.00万元，主要用于按规定保留的0.00辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金74908.57万元。绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，机关运行经费财政拨款预算1282.60万元，与上年基本持平。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额1267.45万元，其中：政府采购货物20.45万元、政府采购服务1247.00万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车及0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。”
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。”
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12. 2022年部门国有资本经营预算支出表
表13. 2022年部门项目支出预算表
杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处2022年预算.pdf