杭州市钱塘区幸福河幼儿园2022年部门预算
发布日期：2022-03-16 10:49 信息来源：钱塘新区
一、部门基本情况
杭州市钱塘区幸福河幼儿园（以下简称“幸福河幼儿园”）是2019年由杭州钱塘新区社会发展局与浙师大杭州幼儿师范学院合作创办的幼儿园。幸福河幼儿园坐落在下沙街道松合路368号，是杭州市钱塘区教育局下属的一所公办幼儿园，由幼教集团向幸福河幼儿园输出优质管理。总规模18个班，实际开班10个班，占地面积约10305平方米，总建筑面积约9998平方米。
（一）主要职能：承担钱塘区学前教育教学任务。
1.贯彻执行党和国家的学前教育方针、政策、法规，承担钱塘区学前教育教学任务，培养3—6岁幼儿的健康成长；
2.坚持社会主义办园方向，实施素质教育，助推幼儿德、智、美、劳全面发展；
3.维护幼儿未成年的合法权利，维护校园安全秩序，保障幼儿的人身安全，积极稳妥地推进教育改革，不断提高“两教一保”的教育教学质量；
4.抓好教师队伍专业建设，从德、能、勤、绩、廉等方面对每一位教师提出严格要求，让每个教师都积极主动地热心于教育事业。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：事业单位1家。具体为杭州市钱塘区幸福河幼儿园。
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计681.94万元，比上年执行数减少63.58万元，下降8.50%，主要原因：一是本年新增开班费预留在局本级，待实际开班确认的开班费未纳入学校年初预算；二是本校目前在编人员17人，在编人员综合考评奖预留在局本级，待分解下达的部分未纳入学校年初预算。
其中:财政拨款收入681.94万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计681.94万元，比上年执行数减少63.58万元，下降8.50%，主要原因：一是本年新增开班费预留在局本级，待实际开班确认的开班费未纳入学校年初预算；二是本校目前在编人员17人，在编人员综合考评奖预留在局本级，待分解下达的部分未纳入学校年初预算。
按支出功能分类：教育支出681.94万元。
按支出用途分类：基本支出663.94万元，项目支出18.00万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计681.94万元，比上年执行数增加减少63.58万元，下降8.50%，主要原因：一是本年新增开班费预留在局本级，待实际开班确认的开班费未纳入学校年初预算；二是本校目前在编人员17人，在编人员综合考评奖预留在局本级，待分解下达的部分未纳入学校年初预算。
其中：一般公共预算拨款收入681.94万元，政府性基金预算拨款收入0万元，社保基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。
2.财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计681.94万元，比上年执行数减少63.58万元，下降8.50%，主要原因：一是本年新增开班费预留在局本级，待实际开班确认的开班费未纳入学校年初预算；二是本校目前在编人员17人，在编人员综合考评奖预留在局本级，待分解下达的部分未纳入学校年初预算。
按支出功能分类：教育支出681.94万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出预算情况
一般公共预算支出预算合计681.94万元，比上年执行数减少63.58万元，下降8.50%，主要原因：一是本年新增开班费预留在局本级，待实际开班确认的开班费未纳入学校年初预算；二是本校目前在编人员17人，在编人员综合考评奖预留在局本级，待分解下达的部分未纳入学校年初预算。其中：
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算为681.94万元，主要用于反映我园举办的学前教育支出。比上年执行数减少63.58万元，下降8.50%，主要原因：一是本年新增开班费预留在局本级，待实际开班确认的开班费未纳入学校年初预算；二是本校目前在编人员17人，在编人员综合考评奖预留在局本级，待分解下达的部分未纳入学校年初预算。
结构情况。一般公共预算支出合计为681.94万元，其中：教育支出（类）支出为681.94万元，占100%。
（2）政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算合计0万元，与上年执行数持平。
（3）社保基金支出预算情况
社保基金支出预算合计0万元，与上年执行数持平。
（4）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出合计0万元，与上年持平
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计663.94万元，其中：
1.工资福利支出534.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费等支出。
2.商品和服务支出129.43万元，主要包括培训费、劳务费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、水费、电费、邮电费、租赁费、福利费等支出。
3.对个人和家庭的补助支出0.44万元，主要包括其他对个人和家庭的补助等支出。
4.资本性支出0万元。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计0万元，与上年执行数持平。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，与上年执行数持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出0万元，与上年执行数持平。公务接待费支出主要用于接待等支出。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、预算绩效情况
2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标申报全覆盖，涉及当年财政拨款资金18.00万元，绩效目标公开详见表11。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2022年，本部门杭州市钱塘区幸福河幼儿园为事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。
2.政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额25.36万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购服务25.36万元、政府采购工程0万元。
3.国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
五、名词解释
财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
附表：
表1.2022年部门收支预算总表
表2.2022年部门收入预算总表（分科目）
表3.2022年部门收入预算总表（分单位）
表4.2022年部门支出预算总表（分科目）
表5.2022年部门支出预算总表（分单位）
表6.2022年部门财政拨款收支预算总表
表7.2022年部门一般公共预算支出预算表
表8.2022年部门政府性基金预算支出预算表
表9.2022年部门一般公共预算基本支出预算表
表10.2022年部门“三公”经费财政拨款预算表
表11. 2022年部门预算项目支出绩效目标表
表12.2022年部门国有资本经营预算支出表
表13.2022年部门项目支出预算表
附件：杭州市钱塘区幸福河幼儿园2022年部门预算公开表.pdf