杭州市钱塘区政府投资项目评审服务中心2021年度部门决算
发布日期：2022-10-12 09:43 信息来源：区审计局 信息作者：
一、部门基本情况
（一）部门职责
1.承担全区公共投资项目工程有关概算、结（决）算的复核服务及相关中介的管理服务工作。
2.承担中共杭州市钱塘区委审计委员会办公室、杭州市钱塘区审计局委托的国家审计项目有关技术性、事务性工作。
3.完成杭州市钱塘区审计局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中，事业单位1家，具体为杭州市钱塘区政府投资项目评审服务中心。
二、2021年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计23.17万元，支出总计23.17万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计23.17万元；包括财政拨款收入23.17万元（其中，一般公共预算23.17万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计23.17万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出23.17万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计23.17万元，支出总计23.17万元。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出23.17万元，占本年支出合计的100%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出23.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.17万元，占100%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为23.17万元,主要原因是部门为设区后新设，职能未完全明确，后续通过预算调整安排了预算。其中：
一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.65万元，决算数大于预算数的主要原因为部门为设区后新设，职能未完全明确，后续通过预算调整安排了预算。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，决算数大于预算数的主要原因为部门为设区后新设，职能未完全明确，后续通过预算调整安排了预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为0万元，占0%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，区政府投资项目评审服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金97.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
区政府投资项目评审服务中心在2021年度部门决算中反映政府投资项目评审经费及信息化建设项目绩效自评结果。
政府投资项目评审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为88.00万元，执行数为19.66万元，完成预算的22.3%。项目绩效目标完成情况：完成评审项目68个。发现的问题及原因：部门为设区后新设，职能未完全明确，因概算结算项目复杂性导致完成进度较预期慢。下一步改进措施：提高预算测算精度。
2021年度政府投资项目评审经费项目绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 政府投资项目评审经费 | ||||||||
主管部门 | 区政府投资项目评审服务中心 | 实施单位 | 区政府投资项目评审服务中心 | ||||||
项目负责人 | 周红英 | 联系电话 | 89*****6 | ||||||
年度总体目标 | 计划完成情况 | 实际完成情况 | |||||||
政府投资项目审计项目50个 | 完成项目68个 | ||||||||
项目资金 | 预算批复数 | 调整后的预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 880000.00 | 196562.00 | 10 | 22.34 | 2 | |||
其中：财政拨款 | 0.00 | 880000.00 | 196562.00 | -- | 22.34 | -- | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | -- | |||
绩效指标 | |||||||||
指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出目标 | 报告完成时间 | 12.31前 | 12.31前 | 18 | |||||
产出目标 | 复核通过率 | ≥90% | ≥90% | 18 | |||||
产出目标 | 报告完成时间 | 从收到完整资料到出具报告35个工作日 | 从收到完整资料到出具报告35个工作日 | 18 | |||||
产出目标 | 审计项目数 | 50个 | 68 | 18 | |||||
效益目标 | 显著提升财政资金 | 显著提升财政资金 | 显著提升财政资金 | 18 | |||||
存在的问题 | 部门为设区后新设，职能未完全明确，因概算结算项目复杂性导致完成进度较预期慢。 | ||||||||
整改措施 | 提高预算测算精度。 | ||||||||
信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.50万元，执行数为3.52万元，完成预算的37.1%。项目绩效目标完成情况：完成政府投资项目评审软件升级。发现的问题及原因：评审管理系统升级进度较预期慢。下一步改进措施：提高预算测算精度，及时推进项目开展。
2021年度信息化建设项目绩效自评表 | |||||||||
项目名称 | 信息化建设 | ||||||||
主管部门 | 区政府投资项目评审服务中心 | 实施单位 | 区政府投资项目评审服务中心 | ||||||
项目负责人 | 周红英 | 联系电话 | 89*****6 | ||||||
年度总体目标 | 计划完成情况 | 实际完成情况 | |||||||
完成政府投资项目评审软件升级；政府投资项目评审管理系统升级。 | 完成政府投资项目评审软件升级；政府投资项目评审管理系统升级未开展。 | ||||||||
项目资金 | 预算批复数 | 调整后的预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 0.00 | 95000.00 | 35200.00 | 10 | 37.05 | 4 | |||
其中：财政拨款 | 0.00 | 95000.00 | 35200.00 | -- | 37.05 | -- | |||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | -- | |||
绩效指标 | |||||||||
指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出目标 | 模块完整度 | ≥95% | ≥95% | 11 | |||||
产出目标 | 系统正常运行率 | ≥95 | ≥95 | 15 | |||||
产出目标 | 系统运维（故障修复）响应时间 | ≤24小时 | ≤24小时 | 15 | |||||
产出目标 | 软件完成更新 | 合同约定2021年12月份交付，按时交付 | 2021年12月份已交付 | 15 | |||||
产出目标 | 更新软件数量 | 3 | 3 | 15 | |||||
效益目标 | 显著提升 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | |||||
存在的问题 | 评审管理系统升级进度较预期慢。 | ||||||||
整改措施 | 提高预算测算精度，及时推进项目开展。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。