杭州市钱塘高级中学2021年度部门决算

发布日期：2022-10-11 17:26    信息来源：钱塘新区

一、部门基本情况

（一）部门职责

1．主要职能。杭州市钱塘高级中学是为全日制普通高中，属财政全额拨款事业单位，执行中小学会计制度。其主要职责：组织教育教学、科育科研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，培养合格普通高中毕业生，向大学输送优秀的人才。以质量监控为依托，提高学校的教育质量；以竞赛活动为动力，加快学校的素质教育步伐；以培养名师为目标，提高教师整体素质；以做好安全工作为核心，保障教育教学工作顺利进行；以勤俭办学为前提，提高学校工作实效性；以“全员参与管理”为理念，完善学校管理机制。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。学校最高行政机构为校长室，下辖办公室、教务处、学生处、总务处、教育信息技术处、教师发展中心六个处室。学校现设中共钱塘高级中学总支部委员会，隶属中共钱塘新区教卫局工委。杭州市钱塘高级中学党总支设3个支部，现有在职教师党员共81人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。学校现有班级37个，学生1590名,在编教职工165人，其中专任教师163人。劳务工（临时工）28人，保安10人。当年无调动及新分配人员，遗属生活补助3人。

（二）机构设置

本部门共有预算单位1家。

本单位内设：办公室、教务处、学生处、总务处、教育信息技术处、教师发展中心六个处室。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,327.78万元，支出总计8,327.78万元,与2020年度相比，各增加148.50万元，增长1.8%。主要原因是：薪级工资调整、公积金调整、岗位晋升等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,327.78万元；包括财政拨款收入8,327.78万元（其中，一般公共预算8,327.78万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,327.78万元，其中基本支出6,971.08万元，占83.7%；项目支出1,356.70万元，占16.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,327.78万元，支出总计8,327.78万元，与2020年相比，各增加148.50万元，增长1.8%。主要原因是薪级工资调整、公积金调整、岗位晋升等；财政拨款支出年初预算数6528.71万元，完成年初预算的127.6%，主要原因是本单位预留教师专项绩效工资等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,327.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.50万元，增长1.8%。主要原因是：主要原因是薪级工资调整、公积金调整、岗位晋升等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,327.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出8,327.78万元,占100%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,528.71万元，支出决算为8,327.78万元,完成年初预算的127.6%，主要原因是本单位预留教师专项绩效工资等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）主要用于高中教育方面的支出。年初预算为6,528.71万元，支出决算为8,327.78万元，完成年初预算的127.6%，决算数大于预算数的主要原因是本单位预留教师专项绩效工资等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,971.08万元，其中：

人员经费5,817.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,153.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、 物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，与上年持平，主要原因是本部门2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，与上年持平，主要原因是本部门2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，与上年持平，主要原因是本部门2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平。主要用于人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），与预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，与预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排。其中：外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平，决算数和预算数皆为0的主要原因是本单位2021年度无相关经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；与上年持平，主要原因是本部门2021年度、2020年均无相应支出安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,024.65万元，其中：政府采购货物支出661.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出362.91万元。授予中小企业合同金额722.65万元，占政府采购支出总额的70.5%。其中，授予小微企业合同金额665.01万元，占授予中小企业合同金额的92.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.8%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1356.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市钱塘高级中学在2021年度部门决算中反映生均专项运转经费及校园专项修缮经费项目绩效自评结果。

生均专项运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为556.50万元，执行数为553.42万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：预算的执行率为99.45%，覆盖率为100%，资金到位率为100%，完成率为100%，学生满意度为95%，圆满完成了教育教学任务，为打造一流的现代化高中提供了资金保障，为钱塘区高中教育赢得了声誉。发现的问题及原因：上半年项目实施进度的较慢，项目招标没有较大的时间提前量而导致下半年支付时间很紧。下一步改进措施：尽早报备，提前完成招标，为暑假完成采购安装调试等赢得时间。

校园专项修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为472.02万元，执行数为412.74万元，完成预算的87.44%。项目绩效目标完成情况：预算的执行率为87.44%，覆盖率为95%，资金到位率为100%，完成率为95%，学生满意度为95%，由于芯片紧缺，电脑的采购没有及时完成支付，由财政统一收回计划，本项目实施保障了师生安全，及时排除了安全隐患，为完成教育教学任务，打造美丽校园，创一流现代化高中提供了资金支持。发现的问题及原因：上半年项目实施进度的较慢，项目招标没有较大的时间提前量而导致下半年支付时间很紧。下一步改进措施：尽早报备，提前完成招标，为暑假完成采购安装调试等赢得时间。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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