杭州市钱塘区人民政府白杨街道办事处2021年度部门决算

发布日期：2022-10-11 16:00    信息来源：钱塘新区    信息作者：

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。

2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。

5.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治。受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家，具体为杭州市钱塘区人民政府白杨街道办事处。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计22,273.20万元，支出总计22,273.20万元，与2020年度相比，减少3090.48万元，下降12.1%。主要原因是一企一策政策兑现补助支出有所减少，以及部分支出纳入年度预算但2021年度尚未产生付款义务。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计19,124.08万元；包括财政拨款收入18,155.48万元（其中，一般公共预算18,155.48万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.9%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入968.6万元，占收入合计5.1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22,266.2万元，其中基本支出9,104.53万元，占40.9%；项目支出13,161.67万元，占59.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计21,304.6万元，支出总计21,304.60万元，与2020年相比，减少4059.08万元，下降16%。主要原因是上级财政预算资金安排变化导致一般公共预算拨款收入减少；财政拨款支出年初预算数19000.00万元，完成年初预算的112.1%，主要原因是未弥补上级财政拨款收入不足，使用了往年财政拨款结余作为本年收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出21,297.6万元，占本年支出合计的95.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少916.96万元，下降4.1%。主要原因是一企一策政策兑现补助支出有所减少，以及部分支出纳入年度预算但2021年度尚未产生付款义务。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出21,297.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,471.3万元，占39.8%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2,620.64万元,占12.3%；教育（类）支出1万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出207.4万元,占1%；社会保障和就业（类）支出1,226.41万元,占5.76%；卫生健康（类）支出211.37万元,占1%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,428.61万元,占20.8%；农林水（类）支出0.87万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出4,000万元，占18.8%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出130万元,占0.61%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,000万元，支出决算为21,297.60万元,完成年初预算的112.1%，主要原因是上级财政一般公共预算拨款未能满足街道实际需要，使用往年财政拨款结余作为本年一般公共财政拨款。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为126万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的13.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年未进行人大代表联络站的建设。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为15万元，支出决算为21万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是本年进行了政协委员联络站的建设。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为2,687.05万元，支出决算为7,854.07万元，完成年初预算的292.3%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径的变化，将社区人员工资纳入此项核算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,358.40万元，支出决算为77.13万元，完成年初预算的5.7%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径的变化，本年此项仅核算项目支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为420万元，支出决算为502.18万元，完成年初预算的119.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年人口普查项目达到了付款条件，须按照合同条款进行支付。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为3,427.50万元，支出决算为2,620.64万元，完成年初预算的76.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目本年度已进行，但本年尚未产生付款义务。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径的变化，使用了部分往年财政结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为0万元，支出决算为207.39万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径的变化，使用了部分往年财政结余。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径的变化，使用了部分往年财政结余。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为79万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的6.4%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径的变化，此项部分支出纳入其他民政管理事务支出核算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径的变化，使用了部分往年财政结余。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为757万元，支出决算为1,153.34万元，完成年初预算的152.3%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径的变化，部分其他人力社保事务支出纳入此项核算，以及本年民生条线各项支出有所增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径的变化，使用了部分往年财政结余。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径的变化，使用了部分往年财政结余。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为58.33万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径的变化，使用了部分往年财政结余。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.37万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径的变化，使用了部分往年财政结余。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的1，决算数大于预算数的主要原因是统计口径的变化，使用了部分往年财政结余。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为281.86万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径的变化，使用了部分往年财政结余。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2,171.6万元，支出决算为1,263.59万元，完成年初预算的58.2%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径的变化，部分支出纳入一般公共服务支出核算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,883.16万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径的变化，使用了部分往年财政结余，以及部分支出纳入一般公共服务支出核算。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径的变化，使用了部分往年财政结余。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为4,000万元，支出决算为4000万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为50万元，支出决算为130万元，完成年初预算的260%，决算数大于预算数的主要原因是本年应急消防救援站购买了相关装备，以及储备了部分应急物资。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,135.93万元，其中：人员经费7,539.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、各项社会保险缴费等支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费596.43万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比不变；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比不变。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0元，支出决算为0万元。。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数1277.05万元，支出决算为596.43万元，完成年初预算的46.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包含了部分社区日常公用经费，此部分支出实际纳入社区经费核算；比2020年度增加109.09万元，增长22.5%，主要原因是本年度人员有所增长。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额5,376.62万元，其中：政府采购货物支出970.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,405.69万元。授予中小企业合同金额5,251.23万元，占政府采购支出总额的98%。其中，授予小微企业合同金额4,893.31万元，占授予中小企业合同金额的94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆31辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车31辆（主要为购置的排涝车和社区微型消防车）、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备1台。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，白杨街道办事处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金21,297.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

白杨街道办事处在2021年度部门决算中反映垃圾分类专项经费项目及一企一策补助经费绩效自评结果。

垃圾分类专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1,700万元，执行数为560万元，完成预算的32.9%。项目绩效目标完成情况：一是全年垃圾处置量15.02万吨；二是修建垃圾分类设施1,200平米；三是垃圾处置率95%；四是分类垃圾占垃圾总量打到60%；五是辖区垃圾分类意识有所提升；六是街道考核位次持平。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不正确，指标未完整涵盖所有子项目,缺少第三方技术服务相关的指标；二是产出指标中缺少质量指标。下一步改进措施：一是加强对项目经费预算的管控。根据项目实际情况，将整体预算分配至各子项目，为后续经费支出提供对标依据。同时，实时跟踪项目进展情况，合理安排经费支出，提高支出的合规性；二是.进一步细化项目绩效指标体系。按照相关文件要求，结合项目实际情况和预算绩效管理要求，对项目产出指标、效益指标进行梳理，设置既具有可操作性、又能全面反映项目绩效的指标。

一企一策补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4,000万元，执行数为4,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是企业补助数量15家；二是培育企业10家；三是开展企业服务活动10次；四是补助企业均为规上企业；五是企业补助到位时间在10个工作日内；六是完成区级税收指标；七是服务企业意识进一步增强。发现的问题及原因：一是企业服务意识需要进一步增强，与企业联系与需要更加紧密；二是招商引资工作需要进一步推进。下一步改进措施：一是加强与企业联系，通过座谈会、走访调研等形式对接企业需求，加大政策扶持力度；二是以商招商，推进产业链招商引资，抓住辖区生物医药产业发展机遇。

2021年度一企一策补助项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果

区财政局对白杨街道“街道一般行政管理事务经费”、“人口普查专项经费”、“其他城乡管理事务经费”、“应急管理工作经费”、“应急管理办（消防站）建设经费”等项目进行了绩效评价，以上项目预算金额分别为3470万元、420万元、1213万元、130万元、0.5万元。评价结果分别为优、优、中、优、中。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算公开附件.pdf

打印本页 关闭窗口