杭州市钱塘区人民政府白杨街道办事处2020年度部门决算

发布日期：2021-09-30 10:02    信息来源：钱塘新区    信息作者：

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署。

2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展主要用于方面的支出。统筹做好服务辖区企业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。

5.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能主要用于方面的支出。负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治主要用于方面的支出。受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

（二）机构设置：本部门共有预算单位2家，其中：行政单位1家。具体为：杭州市钱塘区人民政府白杨街道办事处。事业单位1家。具体为：杭州钱塘新区白杨街道公共服务中心。
    二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计25,363.68万元，比上年决算数增加2,108.83万元，增长9.07%，主要原因是使用2019年度结转和结余增加。

其中：财政拨款收入17,700.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余7,663.68万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计25,363.68万元，比上年决算数增加2,108.83万元，增长9.07%。其中：

按支出功能分类：一般公共服务（类）支出4,763.35万元，国防（类）支出24.93万元,公共安全（类）支出1,939.12万元,教育（类）支出89万元，文化旅游体育与传媒（类）支出92.6万元，社会保障和就业（类）支出379.23万元，卫生健康（类）支出1.53万元，城乡社区（类）支出9,797.7万元，农林水（类）支出2.86万元，资源勘探工业信息等（类）支出5,101.57万元,灾害防治及应急管理（类）支出22.67万元。

按支出用途分类：基本支出10,181.25万元，项目支出12,033.31万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余3,149.12万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计25,363.68万元，比上年决算数增长2,108.83万元，增长9.07%，主要原因是发生疫情防控支出以及对企业补助力度加大。

其中：一般公共预算拨款收入17,700万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余7,663.68万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计25,363.68万元，比上年决算数增长2,108.83万元，增长9.07%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公共安全等相关支出增加，以及企业政策补助支持力度加大。财政拨款支出为年初预算的98.16%，主要原因是预算总体安排较好，新冠肺炎防控经费支出增长由其他类目的预算调剂。

按支出功能分类：一般公共服务（类）支出4,763.35万元，国防（类）支出24.93万元，公共安全（类）支出1,939.12万元，教育（类）支出89万元，文化旅游体育与传媒（类）支出92.6万元，社会保障和就业（类）支出379.23万元，卫生健康（类）支出1.53万元，城乡社区（类）支出9,797.7万元，农林水（类）支出2.86万元，资源勘探工业信息等（类）支出5,101.57万元，灾害防治及应急管理（类）支出22.67万元；年末财政拨款结转和结余3,149.12万元。

（1） 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为22,214.56万元，比上年决算数增长4,067.97万元，增长22.41%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公共安全等相关支出增加，以及企业政策补助支持力度加大。一般公共预算支出为年初预算的98.16%，主要原因是年初预算已经考虑到企业政策补助力度加大的因素，新冠肺炎防控经费支出增长由其他类目的预算调剂，全年整体预算执行率较好。

结构情况。一般公共预算支出合计为22,214.56万元，其中一般公共服务（类）支出4,763.35万元，占21.44%；国防（类）支出24.93万元，占0.11%；公共安全（类）支出1,939.12万元，占8.73%；教育（类）支出89万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出92.6万元,占0.42%；社会保障和就业（类）支出379.23万元，占1.71%；卫生健康（类）支出1.53万元，占0.01%；城乡社区（类）支出9,797.7万元，占44.1%；资源勘探工业信息等（类）支出5,101.57万元，占22.96%；灾害防治及应急管理（类）支出22.67万元，占0.1%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）300.00万元，主要用于街道人大工委行政运行方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）100.00万元，主要用于街道人大工委一般行政管理事务方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）3.78万元，主要用于街道辖区人大代表培训、考察等方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3,487.36万元，主要用于街道部分人员经费、对个人家庭补助支出，以及日常公用经费等方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）829.80万元，主要用于街道各内设科室日常工作方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）0.25万元，主要用于人口普查方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）16.28万元，主要用于街道财政审计方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）20.69万元，主要用于经济发展方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5.20万元，主要用于街道团工委方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）24.93万元，主要用于街道人武部方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1,939.12万元，主要用于街道特保服务、全域治理项目等方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）89.00万元，主要用于学校慰问方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）92.60万元，主要用于街道各项文化活动方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）6.35万元，主要用于街道人力社保站方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）322.86万元，主要用于街道各项社会事务方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他就业补助支出（项）0.54万元，决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）49.48万元，主要用于街道公益性岗位及退管人员专项经费等方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.53万元，主要用于计划生育方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1,911.58万元，主要用于巡防人员工资方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）388.72万元，主要用于城市管理方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）7,497.39万元，主要用于社区人员及各项社区业务经费方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2.86万元，主要用于农业方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）5,101.57万元，主要用于一企一策政策补助方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）17.90万元，主要用于应急管理方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）4.77万元，主要用于消防救援站建设方面的支出。决算数为年初预算的100%，与调整后的年初预算一致。

（2） 政府性基金预算支出情况

总体情况。本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）

一般公共预算基本支出合计10,181.25万元，其中人员经费9,696.91万元，公用经费484.34万元，具体为：

1.工资福利支出9,686.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各项社会保险缴费等支出。

2.对个人和家庭的补助支出10.60万元，主要包括医疗费补助、其他对个人个家庭的补助等支出。

3.商品和服务支出471.49万元，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、福利费等支出。

4.资本性支出12.85万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）

财政拨款“三公”经费决算数合计0万元，比上年决算数下降5.04万元，下降100%，主要原因是按照上级要求，严控三公经费支出。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的0%，低于预算的主要原因是按照上级要求，严控三公经费支出。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年决算数减少4.87万元，下降100%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，全年未安排出国活动。为年初预算的0%，低于预算的主要原因是新冠肺炎疫情影响，全年未安排出国活动。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费支出0万元，比上年决算数增减少0.17万元，下降100%，主要原因是按照上级要求，严控三公经费支出。为年初预算的0%，低于预算的主要原因是按照上级要求，严控三公经费支出。本部门全年共安排公务接待0团组、累计0人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年决算数相比无变化。主要原因是按照上级要求，严控三公经费支出。年初未安排此项预算。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），年初未安排此项预算。

公务用车运行维护费支出0万元，年初未安排此项预算。

截至2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金22,214.56万元，项目26个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。本年无部门评价。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）一企一策补助项目。根据年初设定的绩效目标，一企一策补助项目绩效自评分为90，自评结论为“优”。项目年度预算数3,600.00万元，决算数5,101.57万元，完成预算的141.71%。项目绩效目标完成情况：实际完成5,101.57万元。发现的问题及原因：年初预算安排未满足全年项目需要。下一步改进措施：预算安排时仔细梳理已签订企业补助协议，合理预测企业税收数据，预算安排更为明晰。

（2）第七次人口普查项目。根据年初设定的绩效目标，第七次人靠谱普查项目绩效自评分为90，自评结论为“优”。项目年度预算数600万元，决算数0.25万元，完成预算的0.4%。项目绩效目标完成情况：完成白杨街道辖区人口普查。发现的问题及原因：年初预算安排未考虑到款项具体支付可能滞后。下一步改进措施：预算安排时与经办科室加强沟通，合理考虑项目签订合同的款项支付条款，做到预算安排更加精确。

3. 部门评价项目绩效评价结果

无。

4.财政评价项目绩效评价结果

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州市钱塘区人民政府白杨街道办事处等1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算484.34万元，比上年决算数增加47.79万元，增长10.95%，主要原因是一般设备购置费、日常办公费及邮电费有所增长。为年初预算数的98.04%，主要原因年初预算执行较好。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额3,067.78万元，其中：政府采购货物512.25万元、政府采购工程0万元、政府采购服务2,555.53万元。授予中小企业合同金额2,965.98万元，占政府采购支出总额的96.68%；其中授予小微企业合同金额2,407.33万元，占政府采购支出总额的78.47%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表1：2020年部门（单位）收支决算总表

表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）

表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）

表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）

表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）

表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表

表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表

表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表

白杨街道办事处2020年度部门决算公开表.xls

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