杭州钱塘新区教育与卫生健康局2020年度部门决算
发布日期：2021-09-30 10:00 信息来源：钱塘新区
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一、部门基本情况
（一）主要职能
（二）机构设置
二、部门决算总体情况
（一）收支决算总体情况
（二）财政拨款收支决算情况
（三）一般公共预算基本支出决算情况
（四）财政拨款“三公”经费决算情况
三、预算绩效情况
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产情况
五、名词解释
六、2020年度部门（单位）决算公开表
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1．贯彻执行国家和省、市有关教育和卫生健康工作的方针政策和法律、法规、规章。编制并实施新区教育事业和卫生健康事业发展规划。研究新区教育和卫生健康改革发展的重大问题。组织拟订并实施教育与卫生健康有关规范性文件，推进教育和卫生健康系统法制建设。拟订并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2．指导和管理新区各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作。指导新区中小学校教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3．协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施，推进新区健康服务业特色发展。
4．负责新区教育和卫生健康系统党的建设，负责区属学校（单位）和医疗卫生单位领导班子、干部队伍建设和党的建设工作，全面履行从严治党主体责任。负责新区教育、卫生健康系统意识形态工作。配合做好教育、卫生健康系统统战工作。
5．指导新区教育和卫生健康系统安全稳定工作，负责教育和卫生健康系统安全监督管理，督促教育和卫生健康系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校（单位）和医疗卫生机构安全管理方面的失职或违法行为。
6．统筹指导和管理新区教师工作和教育系统人才队伍建设。指导新区师德师风建设。组织实施教师资格制度。制定师资管理规章制度。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导全科医生队伍建设。
7．统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策。会同有关部门管理新区公办中小学、幼儿园的收费。负责区属学校（单位）和医疗卫生机构的资产监督管理。指导新区教育系统内部审计工作，并对区属学校（单位）实施内部审计。
8．负责新区教育和卫生健康系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育和卫生健康合作与交流。
9．统筹管理新区学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、继续教育、终生教育等工作。监督、指导新区民办学校的管理工作。指导新区中小学、幼儿园及其它教育机构的布局调整及基本建设工作。负责新区学籍管理工作。
10．指导新区各类学校的思想政治工作以及德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育等工作。统筹管理新区学历教育及其招生考试工作。指导成人自学考试。
11．负责新区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收和质量检测工作。负责新区语言文字工作，指导语言文字规范化建设。指导普通话推广工作。
12．制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的新区牵头工作。
13．组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出新区基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测、评估，指导和开展食品安全企业标准备案工作。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
14．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。推进卫生健康科技创新发展。
15．组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
16．负责新区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责新区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
17．完成新区党工委、管委会交办的其它事项。
（二）机构设置：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家、事业单位0家。具体为：杭州钱塘新区教育与卫生健康局。 二、部门决算总体情况
（一）收支决算总体情况（详见表1-5）
1. 收入决算总体情况
部门收入决算总计43,288.36万元，比上年决算数增加14,442.31万元，增长50.17%，主要原因是2019年上半年因机构调整，部分预算收入在社发局。
其中：财政拨款收入43,288.36万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余0万元。
支出决算总体情况
部门支出决算总计43,288.36万元，比上年决算数增加14,442.31万元，增长50.17%，主要原因是2019年上半年因机构调整，部分预算支出在社发局。
其中：
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）30.07万元，教育支出（类）21,551.55万元，社会保障和就业支出（类）137.10万元，卫生健康支出（类）21,451.26万元，住房保障支出（类）118.38万元。
按支出用途分类：基本支出3,284.87万元，项目支出40,003.49万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收支决算情况（详见表6、表7、表10）
1.财政拨款收入决算情况
财政拨款收入总计43,288.36万元，比上年决算数增加14,442.31万元，增长50.17%，主要原因是2019年上半年因机构调整，部分预算收入在社发局。
其中：一般公共预算拨款收入43,288.36万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.财政拨款支出决算情况
财政拨款支出总计43,288.36万元，比上年决算数增加14,442.31万元，增长50.17%，主要原因是2019年上半年因机构调整，部分预算支出在社发局。
财政拨款支出为年初预算的95.91%，主要原因是预留学校开办经费等项目预算划转至各学校。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）30.07万元，教育支出（类）21,551.55万元，社会保障和就业支出（类）137.10万元，卫生健康支出（类）21,451.26万元，住房保障支出（类）118.38万元；年末财政拨款结转和结余0万元。
（1）一般公共预算支出情况
总体情况。一般公共预算支出合计为43,288.36万元，比上年决算数增加14,442.31万元，增长50.17%，主要原因是2019年上半年因机构调整，部分预算支出在社发局。一般公共预算支出为年初预算的95.91%，主要原因是预留学校开办经费等项目预算划转至各学校。
结构情况。一般公共预算支出合计为43,288.36万元，其中：一般公共服务支出（类）支出30.07万元，占0.07%；教育支出（类）支出21,551.55万元，占49.79%；社会保障和就业支出（类）支出137.10万元，占0.32%；卫生健康（类）支出21,451.26万元，占49.55%；住房保障（类）支出118.38万元，占0.27%。
具体情况。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）30.07万元，主要用于教育局机关在职人员公车改革补贴等方面的基本支出。年初预算数为0万元，主要原因是年初预算列在区本级，决算调整至各部门。
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1,277.45万元，主要用于在职人员工资福利及公用经费等方面的支出。决算数为年初预算的752.02%，主要原因是年初预算列在区本级，决算调整至各部门。
教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项） 2,205.96万元，主要用于未单独设置项级科目的教育管理事务方面的支出。决算数为年初预算的38.76%，主要原因是部分预留项目支出预算分解划转至各学校。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1,709.60万元，主要用于其他教育管理事务方面的支出。决算数为年初预算的128.82%，主要原因是收到上级下达的其他教育管理事务支出的资金。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,394.00万元，主要用于举办的学前教育方面的支出。决算数为年初预算的113.17%，主要原因是收到上级下达的学前教育方面的补助资金。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2,705.73万元，主要用于举办的小学教育方面的支出。决算数为年初预算的96.63%，主要原因是部分预留项目预算分解划转至各学校。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,443.41万元，主要用于举办的初中教育方面的支出。决算数为年初预算的96.23%，主要原因是部分预留项目预算分解划转至各学校。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）5.34万元，主要用于举办的高中教育方面的支出。决算数为年初预算的100.00%，预算数与决算数基本持平。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）10,725.01万元，主要用于其他普通教育方面的支出。决算数为年初预算的95.41%，主要原因是部分预留项目预算分解划转至各公办教育机构。
教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）65.60万元，主要用于特殊教育方面的支出。决算数为年初预算的33.99%，主要原因是部分预留项目预算分解划转至各公办教育机构。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）19.45万元，主要用于除上述项目以外其他教育方面的支出。决算数为年初预算的2.72%，主要原因是部分预留项目预算分解划转至各公办教育机构。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.40万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。决算数为年初预算的279.60%，主要原因是养老保险费率调整以及部分年初预算列在区本级，决算调整至各部门。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.70万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金方面的支出。决算数为年初预算的279.51%，主要原因是职业年金缴费费率调整以及部分年初预算列在区本级，决算调整至各部门。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）146.56万元，主要用于卫生健康行政管理工作方面的支出。决算数为年初预算的97.06%，主要原因是部分子项目通过政府采购招标方式开展，招标金额小于预算金额，节约了预算资金。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）474.62万元，主要用于卫生健康管理事务工作方面的支出。决算数为年初预算的97.74%，主要原因是部分子项目通过政府采购招标方式开展，招标金额小于预算金额，节约了预算资金。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）16,718.28万元，主要用于城市社区卫生机构的支出。决算数为年初预算的104.52%，主要原因是城市社区卫生机构增加。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）107.25万元，主要用于其他城市社区卫生机构的支出。决算数为年初预算的60.44%，主要原因是部分子项目未开展。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）84.96万元，主要用于疾病预防控制事务支出。决算数为年初预算的94.40%，主要原因是部分子项目通过政府采购招标方式开展，招标金额小于预算金额，节约了预算资金。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）18.14万元，主要用于卫生监督机构事务支出。决算数为年初预算的97.55%，主要原因是部分子项目通过政府采购招标方式开展，招标金额小于预算金额，节约了预算资金。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）478.33万元，主要用于妇幼保健机构事务支出。决算数为年初预算的98.83%，主要原因是部分子项目通过政府采购招标方式开展，招标金额小于预算金额，节约了预算资金。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）81.44万元，主要用于基本公共卫生服务事务支出。决算数为年初预算的94.15%，主要原因是部分子项目通过政府采购招标方式开展，招标金额小于预算金额，节约了预算资金。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）1,579.51万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。决算数为年初预算的493.60%，主要原因是受疫情原因影响增加突发公共卫生事件应急处理经费。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）580.00万元，主要用于其他公共卫生方面的支出。决算数为年初预算的60.60%，主要原因是部分子项目未开展。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）808.76万元，主要用于计划生育服务管理事务支出。决算数为年初预算的73.03%，主要原因是预算调整项级科目调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.36万元，主要用于教育局在职公务员或参公人员基本医疗保险缴费经费方面的支出。年初预算数为0万元，主要原因部分年初预算列在区本级，决算调整至各部门，故年初无预算安排。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.23万元，主要用于教育局在职事业人员基本医疗保险缴费经费方面的支出。年初预算数为0万元，主要原因是部分年初预算列在区本级，决算调整至各部门，故年初无预算安排。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）223.33万元，用于老龄卫生健康事务方面的支出。决算数为年初预算的95.24%，主要原因是部分子项目通过政府采购招标方式开展，招标金额小于预算金额，节约了预算资金。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）103.49万元，用于其他卫生健康事务方面的支出。决算数为年初预算的103.49%，主要原因是收到上级下达的其他卫生健康支出方面资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 118.38万元，主要用于教育局机关在职人员住房公积金单位部分方面的支出。年初预算数为0万元，主要原因是部分年初预算列在区本级，决算调整至各部门，故年初无预算安排。
（2）政府性基金预算支出情况
总体情况。政府性基金预算支出合计0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。
结构情况。政府性基金预算支出合计0万元，本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。
具体情况。
本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。
（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表8）
一般公共预算基本支出合计3,284.87万元，其中人员经费2,983.63万元，公用经费301.24万元，具体为：
1．工资福利支出2,977.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
2．对个人和家庭的补助支出6.09万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。
3．商品和服务支出294.63万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
4.资本性支出6.61万元，主要包括办公设备购置支出等。
（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表9）
财政拨款“三公”经费决算数合计0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未发生公务接待事项。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的0%，低于预算的主要原因是2020年未发生公务接待事项。其中：
1.因公出国（境）经费0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未发生因公出国（境）事项。年初预算数为0万元，低于预算的主要原因是2020年未发生因公出国（境）事项。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。
2.公务接待费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未发生公务接待事项。年初预算数为0万元，低于预算的主要原因是2020年未发生公务接待事项。本部门全年共安排公务接待0团组、累计0人次。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未发生公务用车购置及运行事项。年初预算数为0万元，低于预算的主要原因是2020年未发生公务用车购置及运行事项。其中：
公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算数为0万元，低于预算的主要原因是2020年未发生公务用车购置事项。
公务用车运行维护费支出0万元，年初预算数为0万元，低于预算的主要原因是2020年未发生公务用车运行事项。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截至2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
三、预算绩效情况
1.预算绩效管理工作开展情况
（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：
组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金40,003.49万元，项目85个，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目，未组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，项目0个，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（2）部门评价。本年未开展部门评价。
（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：
（1）教育卫生发展和管理经费项目。根据年初设定的绩效目标，教育卫生发展和管理经费项目绩效自评分为90.60分，自评结论为“良好”。项目年度预算数390.00万元，决算数222.35万元，完成预算的57.01%。项目绩效目标完成情况：一是对口帮扶学校达到20所；二是教师招聘次数达到3次，三是卫生系统招聘次数3次，四是教师慰问率达到100%，五是职称评审人数达到691人次。发现的问题及原因：一是年初项目绩效产出指标时把不属于本科室的产出指标作为项目填列。下一步改进措施：下一年度预算项目绩效产出目标按科室实际业务填列。
2020年预算项目绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 教育卫生发展和管理经费 | |||||||
主管部门 | 杭州钱塘新区教育与卫生健康局 | 实施单位 | 人事科 | |||||
项目负责人 | 田建军 | 联系电话 | 82987560 | |||||
年度总体目标 | 计划完成情况 | 实际完成情况 | ||||||
对口帮扶学校20所，教师招聘次数2次，卫生系统招聘次数2次，职称评审人数大于200人，教师慰问率90%以上，教师慰问时间为教师节前，教卫系统招聘为新区发展补充新生力量。 | 对口帮扶学校20所，教师招聘次数3次，卫生系统招聘次数2次，职称评审人数大于691人，教师慰问率100%，教师慰问时间为教师节前，教卫系统招聘为新区发展补充新生力量。 | |||||||
项目资金 | 预算批复数 | 调整后的预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 3900000 | 2585000 | 2223525.25 | 10 | 86.02% | 9 | ||
其中：财政拨款 | 3900000 | 2585000 | 2223525.25 | -- | 86.02% | -- | ||
其他资金 | 0 | 0 | -- | -- | ||||
绩效指标 | ||||||||
指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标（数量） | 对口帮扶专项经费 | 对口帮扶学校20所 | 对口帮扶学校20所 | 8.6 | 完成 | |||
教师招聘次数 | 2次 | 3次 | 8.6 | 完成 | ||||
卫生系统招聘数 | 2次 | 2次 | 8.6 | 完成 | ||||
职称评审人数 | 大于200人 | 691人 | 8.6 | 完成 | ||||
产出指标（质量） | 教师慰问率 | 大于90% | 100% | 8.6 | 完成 | |||
产出指标（时效） | 教师慰问时间 | 教师节 | 教师节 | 8.6 | 完成 | |||
效益指标（社会效益） | 教卫系统事业人员招聘 | 为新区发展补充新生力量 | 为新区发展补充新生力量 | 30 | ||||
存在的问题 | 年初项目绩效产出指标时把不属于科室的产出指标作为项目填列。 | |||||||
整改措施 | 下一年度预算项目绩效产出目标按科室实际业务填列。 | |||||||
（2）爱国卫生项目。
根据年初设定的绩效目标，爱国卫生项目绩效自评分为98分，自评结论为“良好”。项目年度预算数170.00万元，决算数134.99万元，完成预算的79.41%。项目绩效目标完成情况：一是除“四害”为民办实事项目覆盖面达到7个街道；二是外环境除四害覆盖面达到7个街道，三是公共卫生环境得到有效提高。发现的问题及原因：预算执行率略低。下一步改进措施：提高预算准确性。
2020年预算项目绩效自评表
2020年预算项目绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 爱国卫生项目 | |||||||
主管部门 | 杭州钱塘新区教育与卫生健康局 | 实施单位 | 公共卫生科 | |||||
项目负责人 | 王利 | 联系电话 | 82987551 | |||||
年度总体目标 | 计划完成情况 | 实际完成情况 | ||||||
除“四害”为民办实事项目覆盖7个街道；公共外环境除四害覆盖7个街道，环境得到提升。 | 除“四害”为民办实事项目覆盖7个街道；公共外环境除四害覆盖7个街道，环境得到提升。 | |||||||
项目资金 | 预算批复数 | 调整后的预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 1700000 | 1700000 | 1349910 | 10 | 79.41% | 8 | ||
其中：财政拨款 | 1700000 | 1700000 | 1349910 | -- | 79.41% | -- | ||
其他资金 | -- | -- | ||||||
绩效指标 | ||||||||
指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标（数量） | 除“四害”为民办实事项目覆盖面 | 7个街道 | 7个街道 | 20 | 完成 | |||
公共外环境除四害覆盖面 | 7个街道 | 7个街道 | 20 | 完成 | ||||
产出指标（时效） | 完成时间 | 12月底前 | 12月底前 | 20 | 完成 | |||
效益指标（生态效益） | 提高公共卫生环境 | 有效提升 | 有效提升 | 30 | 完成 | |||
存在的问题 | 预算执行率略低 | |||||||
整改措施 | 提高预算准确性 | |||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
4.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门对我单位2020年教育人才奖励经费项目进行了绩效评价，根据年初设定的绩效目标，评价结果为“总体绩效较好”。项目年度预算金额为802.26万元，决算数446.44万元，完成预算的55.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分预留项目经费预算指标分解下达至各学校。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2020年本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算301.24万元，比上年决算数减少1,119.15万元，下降78.79%，主要原因是2019年上半年因机构调整，部分预算支出在社发局。为年初预算数的251.66%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额3,591.76万元，其中：政府采购货物2,834.49万元、政府采购工程0万元、政府采购服务757.27万元。授予中小企业合同金额394.62万元，占政府采购支出总额的10.99%；其中授予小微企业合同金额381.39万元，占政府采购支出总额的10.62%。
（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
五、名词解释
财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。
事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）
杭州钱塘新区教育与卫生健康局2020年决算(1).xls表1：2020年部门（单位）收支决算总表
表2：2020年部门（单位）收入决算总表（分单位）
表3：2020年部门（单位）收入决算总表（分科目）
表4：2020年部门（单位）支出决算总表（分单位）
表5：2020年部门（单位）支出决算总表（分科目）
表6：2020年部门（单位）财政拨款收支决算总表
表7：2020年部门（单位）一般公共预算支出决算表
表8：2020年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
表9：2020年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表10：2020年部门（单位）政府性基金预算收支决算表