杭州市江干区人民政府白杨街道办事处2019年度部门决算
发布日期：2020-09-29 14:17 信息来源：“中国杭州”政府门户网站
一、杭州市江干区人民政府白杨街道办事处概况
（一）部门职责
1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，新区党工委、管委会有关街道基层工作的方针政策和决策部署。
2. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社
区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
3. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务辖区企业、优化投资环境等经济发展服务工作。
4. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项
公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康、公共资源交易等领域相关政策。
5. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管
理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；负责贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和居民开展环境综合整治；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。
6. 监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统
筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。
7. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和
社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。
8. 领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自
治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。
9. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生
产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。
10. 完成新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市江干区人民政府白杨街道办事处部门决算包括：街道本级决算、下属事业单位决算。
纳入杭州市江干区人民政府白杨街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
白杨街道党群服务中心
白杨街道公共服务中心
3. 白杨街道区域发展与治理中心
二、杭州市江干区人民政府白杨街道办事处2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市江干区人民政府白杨街道办事处2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计23,254.85万元，与2018年度相比，收、支总计增加5,576.77万元，增长31.55%。主要原因是：2019年财政拨款结转结余增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计19,714万元；包括财政拨款收入19,714万元（其中，一般公共预算19,714万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计18,146.59万元，其中基本支出9,389.53万元，占51.74%；项目支出8,757.07万元，占48.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计23,254.85万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加5,576.77万元，增长31.55%。主要原因是：2019年财政拨款结转结余增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出18,146.59万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1052.29万元，增长6.16%。主要原因是：基本支出自然增长及街道级党群服务中心建设等新增项目支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出18,146.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,275.24万元，占23.56%；国防（类）支出35.07万元,占0.19%；公共安全（类）支出894.29万元,占4.93%；教育（类）支出176万元,占0.97%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出173.56万元,占0.96%；社会保障和就业（类）支出160.3万元,占0.88%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9,470.07万元,占52.19%；农林水（类）支出4.98万元,占0.03%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出2,957.07万元,占16.3%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,000.00万元，支出决算为18,146.59万元,完成年初预算的78.8%，主要原因是其他公共安全支出减少、城乡社区管理事务减少、中小企业发展专项支出减少。其中：
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为1,200.00万元，支出决算为880.70万元，完成年初预算的73.30%，决算数小于预算数的主要原因是社会治安重点整治项目公开招标中标价低于年初预算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为9,000.00万元，支出决算为7,272.74万元，完成年初预算的80.80%，决算数小于预算数的主要原因是部分社区建设项目由于审计等原因款项未付清。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为4500万元，支出决算为2,957.07万元，完成年初预算的65.70%，决算数小于预算数的主要原因根据要求调整部分支出为暂付，涉及金额1,060.67万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,389.53万元，其中：
人员经费8,952.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；
公用经费436.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、材料费、接待费、工会费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门无政府性基金拨款支出安排。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.50万元，支出决算为5.04万元，完成预算的43.80%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国费用及公务接待费减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.87万元，占96.61%，与2018年度相比，增加4.26万元，增长698.47%，主要原因是上级安排社区书记出国交流学习；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0.17万元，占3.39%，与2018年度相比，增加0.01万元，增长7.18%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为10.00万元，支出决算为4.87万元。完成预算的48.70%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1.50万元，支出决算为0.17万元，完成预算的11.30%。主要用于接待外来单位考察团等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计15人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.17万元，主要用接待外来单位考察团等支出。接待15人次，1批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，街道组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，包含第四次全国经济普查服务项目及白杨街道消防安全科普教育基地项目，共涉及资金203.75万元。
组织对白杨街道2018-2019年度景园小区物业管理服务项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出420万元，政府性基金预算支出0万元。该项目委托第三方机构（浙江新华会计师事务所有限公司）开展绩效评价。从评价情况来看，项目内部管理制度基本健全，物业服务人员和设备设施运行保障基本到岗到位，物业管理基本达到预期目标，取得了一定的社会经济效益。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
街道在2019年度部门决算中反映第四次全国经济普查服务项目及白杨街道消防安全科普教育基地项目绩效自评结果。
第四次全国经济普查服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90万元，执行数为86.95万元，完成预算的96.60%。项目绩效目标完成情况：一是组织落实、思想认识、经费落实、人员落实、物资准备、责任落实等“六个到位”为普查实施提供保障。二是重视培训，多次召开经普工作暨培训会议，统筹协调工作进度，为普查登记打下了坚实基础。三是加强宣传，制定了相关经普宣传工作方案，以横幅、标语、张贴宣传画、上街流动宣传咨询、发放经济普查操作手册和告知书等形式开展“宣传日”、“宣传周”、“宣传月”活动，为普查营造了良好氛围。四是单位、个体清查情况详实，其中正常填报的8051家企业中，正常运营企业有5941家，占正常填报企业总数的73.79%。另外，核查上报非正常填报企业总计2692 家。
白杨街道消防安全科普教育基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为113.75万元，执行数为107.53万元，完成预算的94.50%。项目绩效目标完成情况：该消防科普基地主要由二维签到区、展馆介绍区、知识科普区、消防演示区、互动演示区、互动体验区、综合评测区组成，项目验收清单包含综合导览系统、燃烧科学演示、消防实景演示、全息成像系统、消防法律互动学习系统、防潮防溺知识互动科普、智能消防互动学习系统、电动车火灾成因演示系统、三合一店铺安全隐患排查、综合案例知识互动学习系统、消防安全3D演示系统、智能厨房隐患查找、智能我是隐患查找、智慧消防楼宇联动系统、消防模拟报警系统、模拟灭火体验系统等24项系统软件及设备。发现的问题：项目预算绩效管理还需强化。下一步改进措施：加强项目预算编制，适时对项目进行预判，严格按照国家、省、市有关方案、文件、会议的有关要求开展各项工作，确保各项工作落到实处。
3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。
本单位无财政部门为主题开展的绩效评价项目，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出436.55万元，比年初预算数增加36.55万元，增长9.10%，主要原因是人员增加。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额1,928.95万元，其中：政府采购货物支出598.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,330.95万元。授予中小企业合同金额1,928.95万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1,928.95万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度白杨街道本级公开01-10表.xls